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Proyectos Educativos
Aplicación del PMBOK en la Instalación
de un Centro Preuniversitario
Jorge Luis Díaz Ugarte
Urpi Barreto Rivera
Yasser Abarca Sánchez
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Aplicación del PMBOK en la instalación de un centro preuniversitario
Jorge Luis Díaz Ugarte, Urpi Barreto Rivera, Yasser Abarca Sánchez
© Jorge Luis Díaz Ugarte, Urpi Barreto Rivera, Yasser Abarca Sánchez, 2025
Primera edición: Abril, 2025
Editado por:
Editorial Mar Caribe
www.editorialmarcaribe.es
Av. General Flores 547, Colonia, Colonia-Uruguay.
Diseño de cubierta: Yasser Abarca Sánchez
Libro electrónico disponible en:
https://editorialmarcaribe.es/ark:/10951/isbn.9789915977195
Formato: electrónico
ISBN: 978-9915-9771-9-5
ARK: ark:/10951/isbn.9789915977195
presenta un enfoque integral para la instalación de un preuniversitario,
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Proyectos Educativos
Aplicación del PMBOK en la instalación
de un centro preuniversitario
Jorge Luis Díaz Ugarte
Urpi Barreto Rivera
Yasser Abarca Sánchez
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Propiedad intelectual de los autores:
Jorge Luis Díaz Ugarte
jorge.diazu@unsaac.edu.pe
https://orcid.org/0000-0003-1731-0462
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Perú
Urpi Barreto Rivera
ubarreto@continental.edu.pe
https://orcid.org/0000-0002-2205-6799
Universidad Continental, Perú
Yasser Abarca Sánchez
yasser.abarca@unsaac.edu.pe
https://orcid.org/0000-0001-7941-9346
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, Perú
Sugerencia de citación:
Díaz Ugarte, J.L., Barreto Rivera, U., Abarca Sánchez, Y. (2025). Aplicación
del PMBOK en la instalación de un centro preuniversitario. Colonia del
Sacramento: Editorial Mar Caribe
© 2025
5
Prólogo
En un mundo donde la educación es clave para el desarrollo, garantizar una adecuada
preparación preuniversitaria es un desafío que requiere planificación y gestión eficiente de
recursos. Este libro, dividido en dos partes, ofrece una guía integral para la formulación,
evaluación y gestión de proyectos educativos, enfocándose en la instalación de un centro
preuniversitario.
Capítulos 1 y 2: Formulación y Evaluación de Proyectos Educativos, aborda el análisis de
mercado, la factibilidad financiera y la evaluación de riesgos, proporcionando
herramientas clave para diseñar proyectos educativos sostenibles y efectivos.
Capítulos 3 y 4: Gestión de Proyectos Educativos con el PMBOK, aplica las mejores
prácticas de gestión de proyectos establecidas por el Project Management Institute (PMI),
asegurando una ejecución eficiente y controlada del proyecto educativo.
Esta obra es una referencia esencial para emprendedores, inversores, gestores educativos
y académicos, ofreciendo un enfoque práctico basado en metodologías internacionales y
datos reales. A través de este libro, los lectores podrán comprender cómo planificar y
ejecutar proyectos educativos con éxito, optimizando recursos y garantizando un impacto
positivo en la comunidad estudiantil.
6
Tabla de Contenidos
Pág.
Introducción .....................................................................................................................................10
Capítulo 1 .........................................................................................................................................12
Formulación y Evaluación de Proyectos Educativos ...................................................................12
Sinopsis ................................................................................................................ 13
1. Aspectos introductorios .................................................................................... 14
2. Revisión de la Literatura .................................................................................... 14
2.1. Importancia de los Centros Preuniversitarios .............................................................. 14
2.2. Modelos de Evaluación de Proyectos Educativos ........................................................ 15
3. Metodología ..................................................................................................... 16
3.1. Diseño de la Investigación ............................................................................................ 16
3.2. Fuentes de Información y Técnicas de Análisis ............................................................ 16
3.2.1. Fuentes Primarias .............................................................................................. 16
3.2.2. Fuentes Secundarias .......................................................................................... 17
3.2.3. Técnicas de Análisis ........................................................................................... 17
4. Proyecto de Instalación de un Centro Preuniversitario ....................................... 17
4.1. Aspectos Generales ...................................................................................................... 17
4.1.1. Nombre del Proyecto ......................................................................................... 17
4.1.2. Objetivos del Proyecto ....................................................................................... 18
4.1.3. Justificación ....................................................................................................... 18
4.1.4. Alcance ............................................................................................................... 18
4.2. Análisis del Entorno ...................................................................................................... 18
4.2.1. Marco Económico .............................................................................................. 18
4.2.2. Marco Socio Demográfico ................................................................................. 20
4.2.3. Marco Institucional y Político ............................................................................ 22
4.3. Estudio de Mercado ..................................................................................................... 22
4.3.1. Tipo de Mercado ................................................................................................ 22
a) Mercado Consumidor .............................................................................................. 22
b) Mercado Competidor .............................................................................................. 24
4.3.2. Brecha Oferta Demanda .................................................................................... 26
4.3.3. Estrategia Comercial (4ps) ................................................................................. 26
4.4. Estudio Técnico ............................................................................................................. 27
4.4.1. Tamaño del Proyecto ......................................................................................... 27
4.4.2. Localización ........................................................................................................ 28
7
4.4.3. Proceso .............................................................................................................. 29
4.4.4. Balance de Equipos ............................................................................................ 31
4.4.5. Balance de Mobiliario ........................................................................................ 31
4.4.6. Balance de Obras Físicas .................................................................................... 31
4.4.7. Balance de Personal ........................................................................................... 32
4.5. Estudio de la Organización ........................................................................................... 33
4.6. Estudio Económico Financiero ..................................................................................... 34
4.6.1. Inversión ............................................................................................................ 34
4.6.2. Financiamiento .................................................................................................. 34
4.6.3. Ingresos .............................................................................................................. 35
4.6.4. Costos y Gastos .................................................................................................. 35
4.7. Evaluación del Proyecto ............................................................................................... 37
4.7.1. Flujo de Caja....................................................................................................... 37
4.7.2. Evaluación .......................................................................................................... 38
4.7.3. Análisis de Sensibilidad ...................................................................................... 38
4.7.4. Simulación Montecarlo ...................................................................................... 39
5. Conclusiones y Recomendaciones ..................................................................... 40
5.1. Resumen de Hallazgos Clave ........................................................................................ 40
5.2. Implicaciones para Inversores y Gestores Educativos.................................................. 41
5.3. Propuestas para Futuras Investigaciones ..................................................................... 41
Capítulo 2 .........................................................................................................................................42
Gestión de Proyectos Educativos con el PMBOK ........................................................................42
Sinopsis ................................................................................................................ 43
1. Aspectos introductorios .................................................................................... 44
2. Revisión de la Literatura .................................................................................... 44
2.1. Importancia de la Gestión de Proyectos en la Educación ............................................ 44
2.2. Aplicación de la Gestión de Proyectos en Instituciones Educativas ............................. 45
2.3. Relación entre la Metodología PMBOK y la Instalación de Centros Educativos .......... 45
2.4. Ventajas de Usar el PMBOK en Proyectos Educativos ................................................. 46
3. Gestión del Proyecto de Instalación y Puesta en Marcha de un Centro
Preuniversitario ................................................................................................ 46
3.1. Acta de Constitución del Proyecto ............................................................................... 47
3.2. Gestión del Alcance ...................................................................................................... 49
3.2.1. Plan de Gestión del Alcance del Proyecto ......................................................... 49
3.2.2. Enunciado del Alcance del Proyecto .................................................................. 52
3.2.3. Estructura Desglosada de Trabajo (EDT) ........................................................... 56
3.2.4. Diccionario de la EDT ......................................................................................... 57
3.3. Gestión del Cronograma............................................................................................... 68
8
3.3.1. Plan de Gestión del Cronograma ....................................................................... 68
3.3.2. Listado y Duración de las Actividades ................................................................ 70
3.3.3. Estimación del Tiempo de los Entregables ........................................................ 73
3.3.4. Hitos del Proyecto .............................................................................................. 73
3.3.5. Diagrama de Red del Proyecto .......................................................................... 74
3.3.6. Cronograma del Proyecto .................................................................................. 78
Capítulo 3 .........................................................................................................................................83
Gestión de Calidad y Costos ...........................................................................................................83
1. Plan de Gestión de los Costos .................................................................................. 84
2. Estimación de los Costos de las Actividades ............................................................ 86
3. Presupuesto del Proyecto ...................................................................................... 101
3.1. Presupuesto por Semana .................................................................................... 102
3.2. Curva S ................................................................................................................ 102
3.3. Indicadores de Medición de Desempeño ........................................................... 103
3.4. Plan de Gestión de la Calidad ............................................................................. 105
3.4.1. Métricas de Calidad ......................................................................................... 106
3.4.2. Lista de Control de Calidad .............................................................................. 106
3.4.3. Matriz de Actividades de Calidad .................................................................... 108
Capítulo 4 .......................................................................................................................................110
Gestión de Recursos, Comunicaciones y Adquisiciones .............................................................110
1. Plan de Gestión de los Recursos ..................................................................... 111
3.6.2. Organigrama del Equipo del Proyecto ............................................................. 113
1.1. Roles y Responsabilidades .................................................................................. 113
1.2. Calendario de Recursos ...................................................................................... 120
1.3. Matriz de Asignación de Responsabilidades....................................................... 122
1.4. Requisitos de Recursos de las Actividades ......................................................... 127
2. Plan de Gestión de las Comunicaciones ......................................................... 136
3.1. Diagrama de Flujo de la Información .................................................................. 148
3.2. Matriz de Comunicaciones ................................................................................. 149
4. Plan de Gestión de los Riesgos ....................................................................... 151
4.1. Estructura de Desglose de Riesgos ..................................................................... 153
4.2. Matriz de Probabilidad e Impacto ...................................................................... 153
4.3. Matriz de Riesgos ................................................................................................ 155
4.4. Plan de Respuesta a los Riesgos ......................................................................... 156
5. Gestión de las Adquisiciones ......................................................................................... 158
5.1. Plan de Gestión de las Adquisiciones ................................................................. 158
5.2. Enunciado del Trabajo (SOW) ............................................................................. 162
5.3. Matriz de Adquisiciones del Proyecto ................................................................ 169
9
5.4. Cronograma de Adquisiciones del Proyecto ....................................................... 170
6. Gestión de los Interesados del Proyecto ....................................................................... 171
6.1. Plan de Involucramiento de los Interesados ...................................................... 171
6.2. Interesados del Proyecto (Stakeholders) ............................................................ 172
6.3. Evaluación del Involucramiento de Interesados................................................. 175
6.4. Estrategias Para Involucrar a los Interesados ..................................................... 176
Conclusiones y Recomendaciones ....................................................................... 178
Referencias Bibliográficas ............................................................................................................180
Apéndices .......................................................................................................................................183
10
Introducción
PMBOK es una propuesta de trabajo que combina un conjunto de prácticas estandarizadas
de gestión de proyectos, regularmente oficializadas y actualizadas por el Instituto de Gestión
de Proyectos (PMI). Su objetivo es proporcionar una propuesta base para que los
planificadores, administradores, directivos de alta gerencia e investigadores intenten
implementar prácticas avanzadas en cualquier proyecto empresarial, desde la construcción,
la educación, hasta la tecnología y la salud pública, y en lo que atañe a este libro, la
instalación de un centro universitario para la ciudad de Cusco.
La estructura de PMBOK se basa en diferentes aspectos de la gestión de proyectos, como la
planificación, la implementación, el monitoreo y el cierre. Inicialmente, el método PMBOK
se centró en diez áreas específicas de conocimiento cambió de la gerencia a los riesgos y las
partes interesadas. Ahora bien, con la aparición de la séptima edición, esta permite aplicar
un enfoque más flexible en los resultados. A través de los cuatro capítulos del libro, los
autores se centran en la séptima edición de PMBOK, y esta abarca áreas de conocimiento
que incluyen la gestión de la integración, la gestión del alcance, la gestión del tiempo, la
gestión de costos, la gestión de la calidad, la gestión de recursos humanos, la gestión de las
comunicaciones, la gestión de riesgos, la gestión de adquisiciones y la gestión de las partes
interesadas.
La aplicación del PMBOK para la instalación de un centro preuniversitario se define en si
como un ligado de ejercicios y actividades interconectadas que se ejecutan para crear un
producto, servicio o resultado predefinido, en este caso particular, estudiantes adiestrados
para ingreso a la universidad . Por ende, los procesos de gestión de proyectos con esta guía
avalan el flujo eficaz del proyecto a lo largo de su ciclo de vida. Y cada proceso (estrategia)
tiene condiciones (entradas), herramientas y técnicas que puedes usar para ejecutarlo, y
luego resultados: tarea completada.
Con estas estrategias, se asegura la eficiencia en la gestión de proyectos educativos y la
maximización del impacto social y económico de las inversiones en educación. La
importancia de PMBOK está en su capacidad para estandarizar el proceso de gestión de
proyectos, en especial en la dirección de instituciones educativas. En consecuencia, se
plantea como objeto de estudio: Implementar la guía PMBOK en la instalación y dirección
11
de un centro preuniversitario con recursos más eficientes, aumentando la satisfacción del
cliente y la reputación de la organización.
Los autores se proyectan en implementar cambios integrados al proceso de revisar todas las
solicitudes de aprobación y gestión de los entregables, documentos del proyecto y al plan
para la alta dirección; y en síntesis, comunicar las decisiones. El beneficio clave de este
proceso en un centro preuniversitario consiente que los cambios documentados dentro del
plan sean considerados de una manera integrada y simultáneamente abordar el riesgo general
de este, el cual a menudo surge de negocios realizados sin tener en cuenta los objetivos o
planes generales del proyecto.
12
Capítulo 1
Formulación y Evaluación de
Proyectos Educativos
13
Sinopsis
La educación superior desempeña un papel fundamental en el desarrollo social y económico
de cualquier región. En el contexto peruano, el acceso a la educación universitaria es un
desafío para miles de jóvenes, especialmente en ciudades como Cusco, donde la demanda
supera con creces la oferta de plazas en las universidades públicas. Este libro propone una
metodología integral para evaluar la viabilidad de un centro de estudios preuniversitario,
combinando herramientas de análisis de mercado, factibilidad técnica y evaluación
financiera.
Este estudio no solo proporciona un marco teórico para evaluar proyectos educativos, sino
que también ofrece un enfoque práctico basado en datos reales, con el objetivo de servir
como guía para emprendedores, inversores y gestores educativos interesados en iniciativas
similares.
14
1. Aspectos introductorios
El acceso a la educación superior en el Perú es un reto que enfrenta a los postulantes a
universidades con procesos de admisión altamente competitivos. En la ciudad de Cusco, la
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco (UNSAAC) recibe miles de
postulantes cada año, dejando a un alto porcentaje de estudiantes sin una plaza universitaria.
Ante esta situación, los centros de estudios preuniversitarios juegan un papel crucial en la
preparación de los jóvenes, brindándoles las herramientas necesarias para afrontar con éxito
los exámenes de admisión.
El presente libro busca responder a la pregunta: ¿Es viable la instalación de un nuevo centro
de estudios preuniversitario en Cusco? Para ello, se realiza un análisis detallado de la
situación del mercado, la oferta y la demanda, la infraestructura requerida y la viabilidad
económica-financiera de la inversión.
El estudio se fundamenta en una metodología aplicada, con un enfoque descriptivo y
cuantitativo, para garantizar que los resultados sean confiables y puedan servir de referencia
para futuras iniciativas en el sector educativo.
2. Revisión de la Literatura
2.1. Importancia de los Centros Preuniversitarios
Los centros preuniversitarios desempeñan un papel fundamental en la formación académica
de los estudiantes que buscan ingresar a instituciones de educación superior. La preparación
preuniversitaria es un factor clave para el éxito en los exámenes de admisión, ya que brinda
herramientas metodológicas y conocimientos específicos que refuerzan la formación escolar.
En diversos países, los centros preuniversitarios han demostrado ser un mecanismo eficiente
para mejorar la tasa de ingreso a universidades, permitiendo que los estudiantes adquieran
habilidades críticas en matemáticas, ciencias y comprensión lectora. En el contexto peruano,
15
los exámenes de admisión son altamente competitivos, lo que impulsa a miles de jóvenes a
recurrir a estos centros como una estrategia para maximizar sus oportunidades de éxito.
Asimismo, la oferta actual en Cusco no satisface la demanda existente, lo que genera una
brecha significativa en la preparación de los postulantes a universidades públicas como la
UNSAAC.
2.2. Modelos de Evaluación de Proyectos Educativos
La evaluación de proyectos educativos es un proceso esencial para determinar la viabilidad
y efectividad de una iniciativa académica. Existen diversos modelos de evaluación utilizados
en la formulación de proyectos educativos, entre los que destacan:
• Modelo CIPP (Context, Input, Process, Product): Este modelo, propuesto por Stufflebeam
(2007), evalúa los proyectos en cuatro dimensiones: contexto (necesidad del proyecto),
insumos (recursos disponibles), proceso (implementación) y producto (resultados
obtenidos). Se ha utilizado ampliamente en la educación para medir el impacto de
programas y centros educativos.
• Modelo de Evaluación Económica y Social: Descrito por Sapag Chain (2011), este
modelo se basa en el análisis costo-beneficio y el impacto social de los proyectos
educativos. Considera aspectos como la rentabilidad financiera, la tasa de retorno social
y la eficiencia en la asignación de recursos.
• Modelo del Banco Interamericano de Desarrollo (BID): Este enfoque enfatiza la
sostenibilidad y el impacto a largo plazo de los proyectos educativos, incluyendo
indicadores de calidad educativa, infraestructura y accesibilidad.
En el caso de la instalación de un centro de estudios preuniversitario en Cusco, se propone
una combinación de estos modelos para evaluar su viabilidad. El modelo CIPP permitirá
analizar la pertinencia y calidad del proyecto, mientras que la evaluación económica
asegurará su sostenibilidad financiera. Además, se empleará la metodología del PMBOK
(2017) para la gestión estructurada del proyecto, asegurando su correcta implementación y
monitoreo.
16
3. Metodología
3.1. Diseño de la Investigación
El presente estudio sigue un enfoque aplicado y descriptivo, orientado a la evaluación de la
viabilidad de un centro de estudios preuniversitario en Cusco. Según Hernández Sampieri et
al. (2014), el diseño de investigación descriptivo permite analizar fenómenos sin manipular
variables, proporcionando una visión clara de la demanda y oferta educativa en la región.
El estudio tiene un diseño no experimental y transversal, ya que no se intervendrá
directamente en el fenómeno estudiado y la recolección de datos se realizará en un único
punto en el tiempo. Este enfoque es adecuado para proyectos de formulación y evaluación
de inversiones, donde se requiere medir la factibilidad sin alterar las condiciones del entorno
(Tamayo, 2003).
Para el desarrollo del estudio, se estructuran dos fases principales:
• Fase de Diagnóstico: Se analizará el contexto educativo, la oferta y demanda de centros
preuniversitarios y las oportunidades de mercado.
• Fase de Evaluación: Se aplicarán herramientas de análisis financiero para determinar la
viabilidad económica del proyecto.
3.2. Fuentes de Información y Técnicas de Análisis
El estudio se basa en fuentes de información primarias y secundarias para garantizar un
análisis integral y fundamentado.
3.2.1. Fuentes Primarias
• Encuestas: Aplicadas a estudiantes de educación secundaria y postulantes a la UNSAAC
para conocer su interés en centros preuniversitarios.
• Entrevistas: A especialistas en educación y directores de academias preuniversitarias para
obtener información cualitativa sobre el mercado educativo en Cusco.
• Observación directa: Evaluación de la infraestructura y servicios de los centros de estudio
preuniversitarios existentes en la ciudad.
17
3.2.2. Fuentes Secundarias
• Estudios estadísticos: Datos del Instituto Nacional de Estadística e Informática (INEI)
sobre la educación en Cusco.
• Informes del Ministerio de Educación: Datos sobre tasas de admisión y calidad educativa
en la región.
• Literatura académica: Referencias sobre modelos de evaluación de proyectos educativos.
3.2.3. Técnicas de Análisis
Para procesar y evaluar la información, se emplearon diversas técnicas analíticas:
• Análisis de Mercado: Evaluación de la oferta y demanda educativa en Cusco mediante
métodos estadísticos y encuestas.
• Evaluación Técnica: Determinación de los requerimientos de infraestructura y personal.
• Análisis Financiero: Proyección de costos e ingresos, cálculo del Valor Actual Neto
(VAN) y la Tasa Interna de Retorno (TIR).
• Gestión de Riesgos: Identificación y evaluación de factores que pueden afectar la
ejecución del proyecto.
Este enfoque metodológico permite tomar decisiones informadas sobre la factibilidad del
proyecto, asegurando que la instalación del centro preuniversitario en Cusco responda a las
necesidades reales de los estudiantes y garantice su sostenibilidad a largo plazo.
4. Proyecto de Instalación de un Centro Preuniversitario
A continuación, se hace una descripción detallada del proyecto de instalación de un Centro
de Estudios Pre Universitario en la ciudad de Cusco, se muestra, entre otros, los estudios de
mercado, técnico y económico financiero.
4.1. Aspectos Generales
4.1.1. Nombre del Proyecto
“Estudio a Nivel de Perfil de Instalación de un Centro de Estudios Preuniversitario en la
Ciudad de Cusco”.
18
4.1.2. Objetivos del Proyecto
• Objetivo general:
Evaluar la viabilidad de la inversión en un centro de estudios preuniversitario en la ciudad
de Cusco que prepara a los estudiantes para superar el examen de admisión a la
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.
• Objetivos específicos:
✓ Evaluar la viabilidad de mercado del centro de estudios preuniversitario.
✓ Evaluar la viabilidad técnica del centro de estudios preuniversitario.
✓ Evaluar la viabilidad económica financiera de la inversión en el centro de estudios
preuniversitario.
4.1.3. Justificación
La instalación de un Centro de Estudios Preuniversitario en la ciudad de Cusco, contribuirá
con la formación pre universitaria de calidad de miles de jóvenes cusqueños, estudiantes del
cuarto y quinto año de educación secundaria y egresados de colegios, mejorando y
consolidando la formación recibida en estos centros educativos. Permitiéndoles, de esta
forma, superar el examen de admisión y obtener una plaza en los procesos de admisión a la
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, teniendo así la oportunidad de
convertirse en profesionales que coadyubarán con el desarrollo del país. Satisfaciendo,
también, la alta demanda de estos centros de estudios pre universitarios.
4.1.4. Alcance
El presente estudio se llevará a cabo a un nivel de perfil; es decir, la rigurosidad de los
estudios se enmarcará básicamente en la utilización de información secundaria, el juicio de
expertos y en datos estimados con pequeñas muestras.
4.2. Análisis del Entorno
4.2.1. Marco Económico
En la Figura 1 se observa que el crecimiento del PBI peruano del último trimestre del 2023
fue negativo (-0.4 por ciento). Se observa una caída trimestral de la economía peruana
durante todo el 2023; es decir, la economía se encuentra en recesión desde el primer trimestre
del 2023.
19
Figura 1
Perú: Crecimiento del PBI, Según Zonas Geográficas (var. % real anual)
Nota. Tomado de “Economías regionales tendrían mayor dinamismo este 2024”,
Instituto Peruano de Economía (17 de marzo de 2024).
Por su parte, en la Figura 2 se observa que, en marzo del presente año, la inflación en Lima
fue de 3.05 por ciento en los últimos 12 meses. Los rubros que más incrementaron sus
precios fueron educación (4.2 por ciento), carne de pollo (5.6 por ciento), huevos (12.1 por
ciento) y cebolla (33.2 por ciento) (Banco Central de Reserva del Perú, 04 de abril de 2024).
Figura 2
Inflación Perú
Nota. Tomado de “Resumen Informativo Semanal”, Banco Central de Reserva del
Perú (04 de abril de 2024).
La Figura 3 muestra, para el 2023, un descenso prolongado del empleo nacional a partir del
primer trimestre, hasta ubicarse en -1.4 por ciento el último trimestre. En el caso de Cusco,
la caída del empleo fue mucho mayor (-3.8 por ciento).
20
Figura 3
Perú: Crecimiento del Empleo Nacional y en Principales Ciudades.
Nota. Tomado de Crisólogo Grández (2024), Economía peruana: Perspectivas de
crecimiento 2024-2025. Instituto Peruano de Economía.
* Información de la ENAHO hasta el 4T22 y de la EPEN a partir del 1T23.
** Corresponde a 26 principales ciudades.
4.2.2. Marco Socio Demográfico
En la Tabla 1 se aprecia que la población de la provincia de Cusco fue de 447 588 personas,
según el último censo 2017, representando el 31.40 por ciento del total de la población
departamental (1 205 527).
Tabla 1
Población Censada y Tasa de Crecimiento Promedio Anual 2007 - 2017
Departamento / Provincia
2,007
2,017
Variación
intercensal
Departamento de Cusco
1,171,403
1,205,527
34,124
Provincia de Cusco
367,791
447,588
79,797
Nota. Tomado de INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017
En cuanto a la estructura de la población del departamento de Cusco, en la Figura 4 se aprecia
que la base de la pirámide se ha reducido entre el censo del 2007 y el censo del 2017 e
incrementándose en los últimos grupos etarios.
21
Figura 4
Cusco: Pirámide de Población 2007 – 2017
Nota. Tomado de INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2007 y 2017.
Tabla 2
Provincia de Cusco: Población Censada Según Sexo y Edades 2017
Edades
Hombres
Mujeres
Total
Menores de 1 año
3,544
3,369
6,913
De 1 a 4 años
15,119
14,768
29,887
De 5 a 9 años
18,286
17,929
36,215
De 10 a 14 años
17,795
17,568
35,363
De 15 a 19 años
20,190
20,951
41,141
De 20 a 24 años
21,457
23,114
44,571
De 25 a 29 años
19,958
21,432
41,390
De 30 a 34 años
17,773
19,607
37,380
De 35 a 39 años
16,494
18,104
34,598
De 40 a 44 años
14,523
16,044
30,567
De 45 a 49 años
12,029
13,685
25,714
De 50 a 54 años
10,304
11,482
21,786
De 55 a 59 años
8,389
9,471
17,860
De 60 a 64 años
6,540
7,327
13,867
De 65 y más años
13,998
16,338
30,336
Total
216,399
231,189
447,588
Nota. Tomado de INEI - Censos Nacionales de Población y Vivienda 2017
22
4.2.3. Marco Institucional y Político
Perú viene atravesando una alta turbulencia política. Desde el 2018 hasta la fecha se han
sucedido seis presidentes. En diciembre de 2022 y enero de 2023 se registraron protestas en
todo el país, especialmente en el sur. Producto de todo ello, la economía se ha desacelerado
y se terminó el 2023 con un crecimiento negativo del PBI; de igual forma, las inversiones se
han contraído debido a la alta incertidumbre existente. En definitiva, Perú atraviesa por
serios problemas políticos que influyen negativamente cualquier iniciativa de inversión en
nuevos proyectos. No obstante, el modelo económico ha soportado toda esta coyuntura
política desfavorable, si bien se ha contraído el PBI el 2023, se espera que se recupere
ligeramente los próximos años.
4.3. Estudio de Mercado
4.3.1. Tipo de Mercado
a) Mercado Consumidor
De las entrevistas realizadas y de los hallazgos de Burga Rodríguez (2004), Andía Valencia
(2013) y Cabrera Rosas y Portugal Flores (2021), se desprende las siguientes características
de la demanda de los estudiantes:
• Los estudiantes en su mayoría pretenden postular a una universidad
• Los jóvenes piensan asistir a un centro de estudios pre universitario para su preparación.
• Los estudiantes señalan que la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco es
la de mayor prestigio académico en la región.
• Los estudiantes desean repasar y reforzar sus estudios secundarios en centro de estudios
pre universitario para ingresar a la universidad.
• Se afirma que la educación secundaria es insuficiente y es necesario complementarla con
estudios adicionales en centros de estudios pre universitario.
• Los centros de estudios pre universitario existentes son muy costosos, especialmente los
más conocidos en el mercado.
• Los jóvenes desean docentes calificados, con modernas metodologías de enseñanza,
dinámicos y amenos en sus clases.
• El local debe ser limpio, seguro, confortable, cerca de fotocopiadoras, cafés y
restaurantes.
• El horario más adecuado es el de la mañana, entre las 7:00 y las 13:00 horas.
23
• El centro de estudios pre universitario debe estar bien ubicado, cerca de los paraderos
principales. Recomiendan la Av. La Cultura.
• Los estudiantes afirman que un centro de estudios pre universitario ubicado en los
distritos de Cusco, Wanchaq o San Sebastián, sería el adecuado para ellos, por estar cerca
de sus hogares
• Consideran que la preparación debería tener una duración de entre tres a doce meses.
• A los estudiantes les desagrada estudiar en salones excesivamente llenos, con muchos
alumnos. Desean salones más pequeños y con pocos estudiantes, para tener un
aprendizaje más personalizado y ordenado.
De esta forma, la población proyectada para el 2024 (513 538 personas) y para los cinco
años siguientes del periodo de evaluación del proyecto (2025 - 2029) con la tasa de
crecimiento promedio anual de la población de 1.98% estimada por el INEI, se muestran en
la Tabla 3.
Puesto que el proyecto se dirigirá a jóvenes de entre 10 a 19 años, quienes se encuentran
cursando los últimos años del nivel secundario de educación o han egresado. En el 2017,
estos ascendieron a 76 504 personas, ver Tabla 2, representando el 17.09% de la población
total. Es decir, el 17.09% de la población total, constituirá el mercado de referencia. Para el
2024 asciende a 87 777 jóvenes, ver Tabla 3.
En cuanto al mercado potencial, la empresa de investigación de mercado Ipsos, el año 2018
realizó una encuesta a jóvenes para conocer la imagen y percepción de los institutos y
universidades del país, encontrando que el 77% de los jóvenes piensa realizar estudios
universitarios (Ipsos, 2018). Es decir, el año 2024, 67 588 jóvenes constituirán el mercado
potencial (77% de las 87 777 personas).
Según Ipsos (2018), de los jóvenes que desean realizar estudios universitarios, el 39% lo
quieren hacer en una universidad pública, que para el presente proyecto es la Universidad
Nacional de San Antonio Abad del Cusco, única universidad pública en Cusco, Entonces,
de los 67 588 jóvenes, el 39% de ellos, 26 359 personas, conformarán el mercado efectivo.
Finalmente, de las entrevistas realizadas, el 60% de los jóvenes desea prepararse en una
academia pre universitaria. Es decir, el mercado objetivo lo conformarán 15 816 jóvenes, el
60% de las 26 359 personas, ver Tabla 3.
24
Tabla 3
Demanda Actual y Proyectada
Población
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
%
2,024
2,025
2,026
2,027
2,028
2,029
Población Total
1.98%
513,538
523,721
534,107
544,698
555,499
566,515
Mercado de Referencia
17.09%
87,777
89,517
91,292
93,103
94,949
96,832
Mercado Potencial
77%
67,588
68,928
70,295
71,689
73,111
74,560
Mercado Efectivo
39%
26,359
26,882
27,415
27,959
28,513
29,079
Mercado Objetivo
60%
15,816
16,129
16,449
16,775
17,108
17,447
Demanda
15,816
16,129
16,449
16,775
17,108
17,447
Nota. Elaboración propia basado en Ipsos (2018), Andía Valencia (2013), Cabrera Rosas y
Portugal Flores (2021) y Burga Rodríguez (2004).
b) Mercado Competidor
Según el Diario Digital Cusco en Portada (4 de enero de 2017), existían registradas en la
Dirección Regional de Educación Cusco 40 academias pre universitarias, las cuales fueron:
Diego Túpac Amaru, Alfa, Fleming, Vallejo, Los Líderes, Marcia y Cesar, Albert Einstein,
Aurelio Baldor, Ricardo Palma, Trilce, Leoncio Prado, Pitágoras, Joseph Campell, Trilce
Magisterio, Trilce San Borja, Guadalupe, Antonio Raimondi, Los Héroes, Daniel Alcides
Carrión, Galileo Galilei, San Antonio, Cusco, San Marcos, Abraham Lincoln, Líderes,
Makarenko, Don Juan Bosco, Millenniun, Ingeniería, Manuel Gonzales Prada, Master,
Pardo, Kerigma, Iskra, Blase Pascal, Santo Tomás, Nobel, Galeno, César Vallejo, Cor. Ep.
Juan Valer Sandoval y Elizeo Ccorahua,
Tabla 4
Postulantes al Examen de la UNSAAC por Tipo de Preparación (no se consideran sedes)
Por mi
cuenta
CEPRU
Profesor
particular
Academias
Combi-
nadas
Total
Porcentaje
academias
Primera oportunidad 2017 I
2,102
535
115
4,231
674
7,657
55.26%
Examen ordinario 2017 I
1,453
416
85
2,741
417
5,112
53.62%
Examen ordinario 2017 II
1,162
1,417
87
1,721
437
4,824
35.68%
Primera oportunidad 2018 I
2,123
499
152
4,540
683
7,997
56.77%
Examen ordinario 2018 I
1,255
1,404
121
1,871
501
5,152
36.32%
Examen ordinario 2018 II
1,377
1,494
127
1,667
436
5,101
32.68%
Primera oportunidad 2020 I
2,066
780
151
4,022
801
7,820
51.43%
Nota. Elaboración propia basado en los Compendios Estadísticos número 32. 33 y 35, de la
Unidad de Estadística (2017, 2018 y 2021) de la UNSAAC.
Asimismo, según los Compendios Estadísticos número 32. 33 y 35, de la Unidad de
Estadística (2017, 2018 y 2021) de la UNSAAC, los postulantes a los exámenes de admisión
25
de la UNSAAC por tipo de preparación, en los semestres académicos 2017-I, 2017-II,
2018-I, 2018-II y 2020-I (último semestre en el que se muestran estos resultados), son los
que se aprecian en la Tabla 4. En la última columna se observa el porcentaje de postulantes
que se prepararon en una academia preuniversitaria, siendo el promedio de estos porcentajes
igual a 45.96%. Es decir, en promedio, el 45.96% de los postulantes a la UNSAAC se
preparan en una academia preuniversitaria.
Igualmente, la Tabla 5 muestra el total de los postulantes a la UNSAAC (incluyen las sedes).
Al tomar estos datos, sin considerar el del año 2020, por no realizarse todos los exámenes
de admisión debido a la pandemia, se corrió un modelo de regresión lineal simple, donde los
parámetros de la ecuación lineal Y = a + bX, estimados fueron: a = 797,162.60, b = -379.62
y r2 = 0.4679, con lo que el modelo lineal para realizar las proyecciones de postulantes para
los próximos cinco años del periodo de evaluación, es:
Y = 797,162.60 - 379.62X.
Tabla 5
Total de Postulantes a la UNSAAC Durante los Últimos 10 Años
Años
2,014
2,015
2,016
2,017
2,018
2,019
2,020
2,021
2,022
2,023
Postulantes
33,400
33,038
31,668
29,656
30,717
31,650
18,748
28,875
28,290
31,357
Nota. Compendio Estadísticos 38, Unidad de Estadística (2023) de la UNSAAC.
El diagrama de dispersión se muestra en la Figura 5.
Figura 5
Diagrama de Dispersión, Postulantes a la UNSAAC
Nota. Elaboración propia basado en Compendio Estadísticos 38, Unidad de Estadística
(2023) de la UNSAAC.
y = -379,62x + 797163
R² = 0,4679
25.000
26.000
27.000
28.000
29.000
30.000
31.000
32.000
33.000
34.000
2.013 2.014 2.015 2.016 2.017 2.018 2.019 2.020 2.021 2.022 2.023 2.024
26
Luego, tomando el modelo lineal encontrado, se proyectó el número de postulantes a la
UNSAAC para los próximos cinco años. Para encontrar la oferta actual y proyectada, se
tomó el 45.96% de estos postulantes proyectados, los que vendrían a ser los estudiantes de
las academias preuniversitarias en la actualidad y proyectados, ver Tabla 6.
Tabla 6
Oferta Actual y Proyectada
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
%
2,024
2,025
2,026
2,027
2,028
2,029
Postulantes proyectados
28,810
28,430
28,051
27,671
27,292
26,912
Postulantes preparados en
academias pre universitarias
45.96%
13,242
13,068
12,893
12,719
12,544
12,370
Oferta
13,242
13,068
12,893
12,719
12,544
12,370
4.3.2. Brecha Oferta Demanda
Contando, entonces, con la demanda y la oferta, actual y proyectada, se determina la brecha
(ver Tabla 7). Se observa que la demanda supera la oferta; es decir, existe una demanda
insatisfecha. El primer año del proyecto se atenderá a 1,440 jóvenes, de los 3,061, con los
servicios del Centro de Estudios Preuniversitario (47% de cobertura), incrementándose a
1,680 y 1,920 en los siguientes años.
Tabla 7
Brecha Oferta Demanda Actual y Proyectada
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
2,024
2,025
2,026
2,027
2,028
2,029
Demanda actual y proyectada
15,816
16,129
16,449
16,775
17,108
17,447
Oferta actual y proyectada
13,242
13,068
12,893
12,719
12,544
12,370
Brecha
2,573
3,061
3,556
4,056
4,563
5,077
Cobertura del proyecto
1,440
1,680
1,920
1,920
1,920
Porcentaje
47%
47%
47%
42%
38%
4.3.3. Estrategia Comercial (4ps)
Producto/servicio-
El servicio constará en brindar preparación preuniversitaria para rendir satisfactoriamente
los exámenes de admisión de primera oportunidad (para alumnos de cuarto y quinto de
secundaria) y ordinario (para alumnos que ya terminaron el nivel secundario de educación)
a la Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco. Se orientará, reforzará y
27
ampliará la formación recibida en el nivel secundario de educación, en ciclos de 16 semanas
de duración y en dos turnos: mañana, de 07:00 a 13:00 horas, y tarde, de 14:00 a 20:00 horas.
Las asignaturas que se dictaran son: aritmética, algebra, geometría, trigonometría, física,
química, biología, competencia comunicativa, historia, geografía, economía, educación
cívica y filosofía y lógica.
Precio
El precio de la mensualidad será de S/. 225.00. El precio por ciclo será de S/. 900.00.
Promoción
Para comunicar al estudiante de los servicios ofrecidos por el centro de estudios
preuniversitario, se elaborarán folletos, a ser distribuidos en colegios y frente a la UNSAAC,
especialmente al finalizar los distintos exámenes de admisión. Además, se hará uso de las
redes sociales para comunicar los horarios, precios y demás servicios del centro pre
universitario. Se construirá, también, una página web para aquellos jóvenes que deseen
información más precisa. Igualmente, se utilizarán los medios de comunicación habituales
como la televisión, radios y periódicos para publicitar el centro de estudios. Finalmente, para
atraer a los jóvenes más talentosos y que prestigien al centro de estudios con su ingreso en
los primeros puestos, se brindaran becas de estudio.
4.4. Estudio Técnico
4.4.1. Tamaño del Proyecto
El proyecto funcionará en un edificio que cuenta con ocho ambientes que serán destinados
a ser aulas, con capacidad para 40 estudiantes cada una. Se espera ocupar 6 de ellas el primer
año de funcionamiento, 7 el segundo, y los 8 los siguientes años, ver Tabla 8.
Tabla 8
Tamaño del Proyecto
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
2,025
2,026
2,027
2,028
2,029
Número de aulas utilizadas
6
7
8
8
8
Capacidad de las aulas
40
40
40
40
40
Turnos
2
2
2
2
2
Numero de ciclos al año
3
3
3
3
3
Estudiantes atendidos al año
1,440
1,680
1,920
1,920
1,920
28
Puesto que se brindarán dos turnos, uno en la mañana y otro en la tarde, en 3 ciclos al año,
la cantidad de estudiantes que se atenderá con el proyecto será: 1,440 el primer año (6 salones
* 40 estudiantes * 2 turnos * 3 ciclos al año), 1,680 el segundo y 1,920 los siguientes años.
4.4.2. Localización
El proyecto quedara ubicado a unos pasos de la Avenida La Cultura, considerada la avenida
más importante de Cusco, en el Distrito de San Sebastián.
Figura 6
Macro Localización
Nota. Tomado de Wikipedia: Mapa Político Administrativo de la Provincia de Cusco.
Los factores de macro y micro localización considerados fueron:
• El mercado que se desea atender, por las entrevistas realizadas, los estudiantes prefieren
que el centro de estudios pre universitario se ubique en los distritos de Cusco, Wanchaq
o San Sebastián, por estar cerca de sus hogares; además, prefieren que este ubicado cerca
de los paraderos principales de la Av. La Cultura.
• Transporte y accesibilidad de los usuarios, por la Avenida La Cultura circulan gran parte
de las empresas de transportes de Cusco, será fácil llegar tanto para estudiantes como para
docentes y personal administrativo del centro de estudios, desde cualquier punto en el que
se encuentren.
• Regulaciones legales, el edificio a ser alquilado cumple con las regulaciones legales
dispuestas por la Dirección Regional de Educación Cusco.
• El costo de los alquileres, el edificio al estar ubicado en el Distrito de San Sebastián, tiene
un costo de alquiler bastante más bajo que el de otros distritos.
29
• Servicios básicos, el edificio cuenta con todos los servicios básicos para atender
óptimamente a los estudiantes.
Figura 7
Micro Localización
Nota. Elaborado con Google Maps.
4.4.3. Proceso
El proceso comienza con el arribo del estudiante al centro de estudios preuniversitario;
luego, se le brinda informes sobre el funcionamiento, los turnos y horarios, el costo de la
matricula y la mensualidad, los reglamentos y demás aspectos generales. De estar de
acuerdo, el estudiante llena la ficha de matrícula con sus datos personales; seguidamente,
realiza el pago de por lo menos la primera mensualidad, con lo que se concluye la matricula.
Luego, el estudiante asiste a sus clases durante las 16 semanas del ciclo, participando
también en varios exámenes de simulacro. En función a los resultados de estos exámenes
simulacro, se le brinda el reforzamiento necesario que incluye horas extra de clases.
Finalmente, antes de rendir el examen de admisión, se le brinda consejos adicionales para el
examen de admisión.
30
Figura 8
Flujo del Proceso
Arribo del estudiante
Informes
Llenado de ficha de
matrícula
Pago de la primera
mensualidad
Matricula
Asistencia a clases
Participación en
exámenes de simulacro
Reforzamiento
Consejos para el
examen de admisión
Fin
31
4.4.4. Balance de Equipos
Tabla 9
Balance de Equipos
Ítem
Cantidad
(unidades)
Costo
unitario
Costo
total
Vida util
(años)
Valor de
liquidación
Proyector multimedia Epson
6
1,930.00
11,580.00
4
0.00
Laptop HP Victus
5
2,542.00
12,710.00
8
800.00
Impresora HP laser Jet Pro
2
1,429.00
2,858.00
5
0.00
Fotocopiadora Ricoh
2
4,149.00
8,298.00
4
0.00
Televisor Samsung Smart TV 65"
2
2,099.00
4,198.00
5
0.00
Frigobar Mabe 93L
1
699.00
699.00
4
0.00
Total
18
40,343.00
800.00
4.4.5. Balance de Mobiliario
Tabla 10
Balance de Mobiliario
Ítem
Cantidad
(unidades)
Costo
unitario
Costo total
Vida útil
(años)
Valor de
liquidación
Carpetas unipersonales
320
120.00
38,400.00
10
0.00
Escritorios para docentes
8
229.00
1,832.00
10
50.00
Sillas de docentes
8
110.00
880.00
10
20.00
Pizarras acrílicas
8
245.00
1,960.00
10
0.00
Escritorios para la sala de docentes
3
229.00
687.00
10
50.00
Sillas para la sala de docentes
3
110.00
330.00
10
20.00
Mesas para biblioteca
6
210.00
1,260.00
10
0.00
Sillas para biblioteca
36
110.00
3,960.00
10
20.00
Estantes
4
189.00
756.00
10
0.00
Escritorios dirección
3
329.00
987.00
10
50.00
Sillas de escritorio dirección
3
150.00
450.00
10
20.00
Sillas
6
110.00
660.00
10
20.00
Escritorio secretaria
1
229.00
229.00
10
50.00
Silla escritorio secretaria
1
150.00
150.00
10
20.00
Archivadores de oficina
3
499.00
1,497.00
10
150.00
Escritorios para vendedor
1
229.00
229.00
10
50.00
Silla para vendedor
1
110.00
110.00
10
20.00
Banqueta de espera
1
511.00
511.00
10
200.00
Mobiliario tópico
1
350.00
350.00
10
50.00
Macetas de plástico
6
85.00
510.00
10
0.00
Total
423
55,748.00
790
4.4.6. Balance de Obras Físicas
Las obras físicas a realizar se basan en las “Orientaciones para la Gestión de Instalaciones
Educativas Privada de Educación Básica y Academias Preuniversitarias” de la Directiva
Nro. 001-2022/GEREDU/DIGI-UPLA de la Gerencia Regional de Educación de Cusco,
quien regula todas las especificaciones físicas que debe tener una academia preuniversitaria
para obtener la autorización de funcionamiento.
32
Tabla 11
Balance de Obras Físicas
Ítem
Unidad de
medida
Tamaño
Costo
unitario
Costo
total
Instalación internet, tv y teléfono
1
258.00
258.00
Instalaciones eléctricas
m
94
8.00
752.00
Acondicionamiento de aulas
m2
240
10.00
2,400.00
Acondicionamiento de biblioteca
m2
50
10.00
500.00
Acondicionamiento de sala de docentes
m2
20
10.00
200.00
Acondicionamiento de dirección
m2
20
10.00
200.00
Acondicionamiento de secretaria
m2
6
10.00
60.00
Acondicionamiento de sala de ventas
m2
20
10.00
200.00
Acondicionamiento de tópico
m2
10
15.00
150.00
Acondicionamiento de 3 servicios higiénicos para alumnos
m2
9
155.00
1,395.00
Acondicionamiento de 3 servicios higiénicos para alumnas
m2
9
155.00
1,395.00
Acondicionamiento de 1 servicio higiénico para docentes y
personal administrativo varones
m2
3
155.00
465.00
Acondicionamiento de 1 servicio higiénico para docentes y
personal administrativo mujeres
m2
3
155.00
465.00
Acondicionamiento de corredores
m2
54
10.00
540.00
Acondicionamiento de 3 rampas
m2
5
65.00
351.00
Acondicionamiento área de recreación
m2
120
5.50
660.00
Total
569
9,991.00
4.4.7. Balance de Personal
Puesto que son 13 asignaturas a dictar, se contará con 13 profesores, un profesor por
asignatura. Asimismo, el personal requerido está basado en la Directiva Nro. 31-2018-
GRC/DREC/DIGI/DGP/AJ de la Dirección Regional de Educación Cusco,
Tabla 12
Balance de Personal
Cargo
Número
de
puestos
Remuneración
unitaria
Remuneración
mensual
Remuneración
anual
Profesores (*)
13
4,800.00
62,400.00
748,800.00
Director
1
5,000.00
5,000.00
60,000.00
Coordinador académico
1
4,000.00
4,000.00
48,000.00
Coordinador de orientación al estudiante
1
4,000.00
4,000.00
48,000.00
Coordinador administrativo
1
4,000.00
4,000.00
48,000.00
Secretaria
1
2,050.00
2,050.00
24,600.00
Vendedores
2
2,050.00
4,100.00
49,200.00
Asesor contable (por horas)
1
1,025.00
1,025.00
12,300.00
Personal de limpieza
1
1,537.50
1,537.50
18,450.00
Personal de seguridad
2
2,050.00
4,100.00
49,200.00
Total
92,212.50
1,106,550.00
Nota. Basado en la Directiva Nro. 31-2018-GRC/DREC/DIGI/DGP/AJ, de la Dirección
Regional de Educación Cusco. (*) Remuneración mensual profesor: S/. 50.00 por hora * 2 horas
de dictado a la semana por asignatura * 6 salones * 2 turnos* 4 semanas
33
4.5. Estudio de la Organización
La estructura propuesta en el presente proyecto está basada en la Directiva Nro. 31-2018-
GRC/DREC/DIGI/DGP/AJ, de la Dirección Regional de Educación Cusco, denominada
“Normas y Procedimientos para la Organización y Funcionamiento de las Instituciones
Educativas Privadas de Educación Básica, Educación Técnico Productiva y Academia
Preuniversitaria en el Ámbito de la Dirección Regional de Educación Cusco”. Esta directiva
establece la estructura básica que debe tener una academia preuniversitaria para autorizar su
funcionamiento.
Figura 9
Organigrama
Dirección
Coordinación
académica
Profesores
Coordinación de
orientación al
estudiante
Coordinación
administrativa
Vendedores
Limpieza
Seguridad
Secretaría Asesoría
contable
34
4.6. Estudio Económico Financiero
4.6.1. Inversión
Tabla 13
Inversión
Costo total
Activos fijos
Equipos (Tabla 9)
40,343.00
Mobiliario (Tabla 10)
55,748.00
Obras físicas (Tabla 11)
9,991.00
Total activos fijos
106,082.00
Activos intangibles
Constitución de la empresa
1,600.00
Autorización de funcionamiento
1,200.00
Gastos de publicidad y marketing
2,800.00
Gastos de organización y administración
3,200.00
Total activos intangibles
8,800.00
Capital de trabajo
Existencias
Material directo
1,959.00
Material indirecto
87.50
Disponible
Remuneración de profesores
62,400.00
Remuneración del personal administrativo
29,812.50
Exigible
Alquiler del local
5,500.00
Total capital de trabajo
99,759.00
Total inversión
214,641.00
4.6.2. Financiamiento
Tabla 14
Estructura de la Inversión y su Financiamiento
Promotor
Banco
Total
Activos fijos
106,082.00
106,082.00
Activos intangibles
8,800.00
8,800.00
Capital de trabajo
99,759.00
99,759.00
Total inversión
99,759.00
114,882.00
214,641.00
Se requerirá un préstamo de S/. 114,882.00, a una tasa efectiva anual de 17.68%, pagadero
en 5 cuotas anuales constantes de S/. 36,470.78.
Tabla 15
Plan de Pago de la Deuda
Años
Cuota
Interés
Amortización
Saldo
Año 0
114,882.00
Año 1
36,470.78
20,311.14
16,159.64
98,722.36
Año 2
36,470.78
17,454.11
19,016.67
79,705.69
Año 3
36,470.78
14,091.97
22,378.81
57,326.87
Año 4
36,470.78
10,135.39
26,335.39
30,991.49
Año 5
36,470.78
5,479.29
30,991.49
0.00
Total
182,353.90
67,471.90
114,882.00
35
4.6.3. Ingresos
Tabla 16
Ingresos
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
2,025
2,026
2,027
2,028
2,029
Número de aulas utilizadas
6
7
8
8
8
Capacidad de las aulas
40
40
40
40
40
Turnos
2
2
2
2
2
Numero de ciclos al año
3
3
3
3
3
Estudiantes atendidos al año
1,440
1,680
1,920
1,920
1,920
Becas integrales *
72
84
96
96
96
Estudiantes a pagar
1,368
1,596
1,824
1,824
1,824
Precio por ciclo de 4 meses **
900.00
1,000.00
1,100.00
1,200.00
1,300.00
Total ingresos
1,231,200.00
1,596,000.00
2,006,400.00
2,188,800.00
2,371,200.00
Nota. ( * ) Las becas integrales deben ser el 10% de alumnos matriculados, Directiva Nro.
31-2018-GRC/DREC/DIGI/DGP/AJ, de la Dirección Regional de Educación Cusco.
( ** ) Incremento anual de S/.100.00.
4.6.4. Costos y Gastos
En cuanto a la remuneración anual de los profesores, esta se determina como sigue: número
de profesores * remuneración por hora * horas de dictado semanal por asignatura * número
de aulas * 2 turnos * 4 semanas * 12 meses.
Tabla 17
Remuneración de Profesores
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Profesores
13
13
13
13
13
Remuneración por hora *
50.00
55.00
60.00
65.00
70.00
Horas semanales por asignatura
2
2
2
2
2
Remuneración de profesores
748,800.00
960,960.00
1,198,080.00
1,297,920.00
1,397,760.00
Nota. ( * ) Incremento de S/. 5.00 por año.
Tabla 18
Remuneración del Personal Administrativo
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Director
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
60,000.00
Coordinador académico
48,000.00
48,000.00
48,000.00
48,000.00
48,000.00
Coordinador de orientación al estudiante
48,000.00
48,000.00
48,000.00
48,000.00
48,000.00
Coordinador administrativo
48,000.00
48,000.00
48,000.00
48,000.00
48,000.00
Secretaria
24,600.00
24,600.00
24,600.00
24,600.00
24,600.00
Vendedores
49,200.00
49,200.00
49,200.00
49,200.00
49,200.00
Asesor contable (por horas)
12,300.00
12,300.00
12,300.00
12,300.00
12,300.00
Personal de limpieza
18,450.00
18,450.00
18,450.00
18,450.00
18,450.00
Personal de seguridad
49,200.00
49,200.00
49,200.00
49,200.00
49,200.00
Total remuneración
357,750.00
357,750.00
357,750.00
357,750.00
357,750.00
36
Tabla 19
Materiales
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Material directo
Material del docente:
Plumones para pizarra
390.00
390.00
390.00
390.00
390.00
Motas
78.00
78.00
78.00
78.00
78.00
Material del alumno:
Guías de clase
20,160.00
23,520.00
26,880.00
26,880.00
26,880.00
Exámenes simulacro
2,880.00
3,360.00
3,840.00
3,840.00
3,840.00
Total material directo
23,508.00
27,348.00
31,188.00
31,188.00
31,188.00
Material indirecto
Papel Bond A4
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
Tinta para impresora
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
Engrapador y grapas
150.00
150.00
150.00
150.00
150.00
Otros materiales *
180.00
180.00
180.00
180.00
180.00
Total material indirecto
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
Total materiales
24,558.00
28,398.00
32,238.00
32,238.00
32,238.00
Nota. ( * ) Cuadernos, lapiceros, lápices, cartulinas, correctores, cinta Scoth, etc.
Tabla 20
Depreciación y Amortización (ver Apéndice A)
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Total
V. residual
Activos fijos
Equipos
7,644.20
7,644.20
7,644.20
7,644.20
2,499.95
33,076.75
7,266.25
Mobiliario
5,308.80
5,308.80
5,308.80
5,308.80
5,308.80
26,544.00
29,204.00
Obras físicas
1,998.20
1,998.20
1,998.20
1,998.20
1,998.20
9,991.00
0.00
Amortización de intangibles
6,560.00
560.00
560.00
560.00
560.00
8,800.00
0.00
Total depreciación y amortización
21,511.20
15,511.20
15,511.20
15,511.20
10,366.95
78,411.75
36,470.25
Tabla 21
Otros Gastos de Administración
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Servicio de internet, tv y teléfono
3,096.00
3,096.00
3,096.00
3,096.00
3,096.00
Servicio de agua
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
Servicio de luz
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
3,600.00
Alquiler del local
66,000.00
66,000.00
66,000.00
66,000.00
66,000.00
Artículos de limpieza
1,440.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00
1,440.00
Total otros gastos de administración
75,936.00
75,936.00
75,936.00
75,936.00
75,936.00
Tabla 22
Gastos de Ventas
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Folletos publicitarios
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
Cartel gigante
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
Total gastos de ventas
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
1,800.00
37
Tabla 23
Estado de Resultados
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Ingresos
1,231,200.00
1,596,000.00
2,006,400.00
2,188,800.00
2,371,200.00
- Remuneración de profesores
748,800.00
960,960.00
1,198,080.00
1,297,920.00
1,397,760.00
- Materiales directos
23,508.00
27,348.00
31,188.00
31,188.00
31,188.00
- Depreciación
14,951.20
14,951.20
14,951.20
14,951.20
9,806.95
Utilidad bruta
443,940.80
592,740.80
762,180.80
844,740.80
932,445.05
Gastos de administración
- Remuneración del per. Advo.
357,750.00
357,750.00
357,750.00
357,750.00
357,750.00
- Materiales indirectos
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
- Amortización de intangibles
6,560.00
560.00
560.00
560.00
560.00
- Otros gastos de administración
75,936.00
75,936.00
75,936.00
75,936.00
75,936.00
Gastos de ventas
- Folletos publicitarios
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
- Cartel gigante
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
Utilidad operativa
844.80
155,644.80
325,084.80
407,644.80
495,349.05
- Intereses
20,311.14
17,454.11
14,091.97
10,135.39
5,479.29
Utilidad antes de impuestos
-19,466.34
138,190.69
310,992.83
397,509.41
489,869.76
- Impuestos (30%)
0.00
41,457.21
93,297.85
119,252.82
146,960.93
Utilidad neta
-19,466.34
96,733.48
217,694.98
278,256.59
342,908.83
4.7. Evaluación del Proyecto
4.7.1. Flujo de Caja
Tabla 24
Flujo de Caja
Año 0
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Ingresos
Total ingresos
1,231,200.00
1,596,000.00
2,006,400.00
2,188,800.00
2,371,200.00
Valor residual
36,470.25
Recuperación del capital de trabajo
99,759.00
Egresos
Inversión
214,641.00
Remuneración de profesores
748,800.00
960,960.00
1,198,080.00
1,297,920.00
1,397,760.00
Remuneración del per. Advo.
357,750.00
357,750.00
357,750.00
357,750.00
357,750.00
Materiales directos
23,508.00
27,348.00
31,188.00
31,188.00
31,188.00
Materiales indirectos
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
1,050.00
Otros gastos de administración
75,936.00
75,936.00
75,936.00
75,936.00
75,936.00
Folletos publicitarios
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
1,200.00
Cartel gigante
600.00
600.00
600.00
600.00
600.00
Impuestos corregidos
253.44
46,693.44
97,525.44
122,293.44
148,604.72
Flujo económico
-214,641.0
22,102.56
124,462.56
243,070.56
300,862.56
493,340.54
Préstamo
114,882.00
Servicio de la deuda
36,470.78
36,470.78
36,470.78
36,470.78
36,470.78
Escudo fiscal
6,093.34
5,236.23
4,227.59
3,040.62
1,643.79
Flujo financiero
-99,759.00
-8,274.88
93,228.01
210,827.37
267,432.40
458,513.54
38
4.7.2. Evaluación
Para la evaluación del proyecto se ha utilizado un Costo de Oportunidad del Capital (COK)
de 30%, con el que se calculó el Valor Actual Neto Económico (VANE) y el Valor Actual
Neto Financiero (VANF). En cuanto al VANE, este asciende a S/. 224,856.24; al ser mayor
de cero, se acepta el proyecto. Asimismo, el VANF asciende a S/. 262,128.24; también,
mayor de cero, se acepta el proyecto.
En cuanto a la Tasa Interna de Retorno Económico (TIRE), esta es de 60.02%, mayor que el
Costo de Oportunidad del Capital; por tanto, se acepta el proyecto. De igual modo, se calculó
la Tasa Interna de Retorno Financiero (TIRF), que ascendió a 85.16%, también, mayor que
el Costo de Oportunidad del Capital; por lo que, se acepta el proyecto.
4.7.3. Análisis de Sensibilidad
Considerando las dos variables más importantes del proyecto, la remuneración al profesor
por hora y la pensión por ciclo de cuatro meses, se observa en la Tabla 25 que, en el caso
que los docentes exijan una remuneración por hora de S/. 55.00, el VANF se reduciría a
S/. 105,960.98, permaneciendo aún una ganancia positiva; sin embargo, si la remuneración
por hora fuese de S/. 60.00, el VANF sería negativo (S/. -50,206.27), se tendría una perdida.
Cuanto más se incremente la remuneración por hora, más grande será la pérdida para el
proyecto. Por otro lado, de mantenerse la remuneración en S/. 50.00 y reducirse la pensión
por ciclo a S/. 850.00, se obtendría un VANF positivo de S/. 123,640.28; sin embargo, si la
pensión se reduce a S/. 800.00 o menos, se observarían valores actuales netos financieros
negativos, el proyecto no sería rentable.
En definitiva, la Tabla 25, muestra las diferentes combinaciones de remuneración al docente
por hora y precio por ciclo, las celdas en verde representan las combinaciones que arrojan
valores actuales netos financieros positivos; mientras que, las no seleccionadas, representan
las posibles pérdidas que se obtendrían, dados estos supuestos.
39
Tabla 25
Análisis de Sensibilidad
Precio por ciclo de cuatro meses
1,200
1,150
1,100
1,050
1,000
950
900
850
800
750
Remuneración al profesor por hora
35
1,561,558
1,423,070
1,284,582
1,146,094
1,007,606
869,118
730,630
592,142
453,654
315,166
40
1,405,390
1,266,903
1,128,415
989,927
851,439
712,951
574,463
435,975
297,487
158,999
45
1,249,223
1,110,735
972,247
833,759
695,271
556,783
418,295
279,808
141,320
2,832
50
1,093,056
954,568
816,080
677,592
539,104
400,616
262,128
123,640
-14,848
-153,336
55
936,889
798,401
659,913
521,425
382,937
244,449
105,961
-32,527
-171,015
-309,503
60
780,721
642,234
503,746
365,258
226,770
88,282
-50,206
-188,694
-327,182
-465,670
65
624,554
486,066
347,578
209,090
70,602
-67,886
-206,374
-344,861
-483,349
-621,837
70
468,387
329,899
191,411
52,923
-85,565
-224,053
-362,541
-501,029
-639,517
-778,005
75
312,220
173,732
35,244
-103,244
-241,732
-380,220
-518,708
-657,196
-795,684
-934,172
80
156,052
17,564
-120,923
-259,411
-397,899
-536,387
-674,875
-813,363
-951,851
-1,090,339
85
-115
-138,603
-277,091
-415,579
-554,067
-692,555
-831,043
-969,531
-1,108,018
-1,246,506
90
-156,282
-294,770
-433,258
-571,746
-710,234
-848,722
-987,210
-1,125,698
-1,264,186
-1,402,674
4.7.4. Simulación Montecarlo
Para la Simulación Montecarlo, se ha utilizado el software Crystal Ball de Oracle, tomando
las variables más importantes del proyecto, tanto las de entrada como la de salida. Dentro de
las variables de entrada se consideró: el precio por ciclo de cuatro meses, la remuneración al
profesor por hora, el costo unitario de la guía de clase y el alquiler del local. En cuanto a la
variable de salida, esta fue el valor actual neto financiero (VANF).
Figura 10
Estimación de la Probabilidad de Obtener un VANF Positivo
Nota. Simulación Montecarlo elaborado con Oracle Crystal Ball.
40
Al generar, de forma aleatoria, 10,000 valores para las variables de entrada, estas inciden en
la variable de salida, valor actual neto financiero, generando, también, 10,000 VANF, que
es lo que se aprecia en la Figura 10. Las barras de color azul representan los valores actuales
netos financieros positivos que se obtendrían con el proyecto, representando el 81.13%. Es
decir, hay una probabilidad de 81.13% de obtener un valor actual neto financiero positivo
con el proyecto, probabilidad bastante alta. De igual modo, hay una probabilidad de 18.87%
de obtener un valor actual neto financiero negativo, es el riesgo de tener perdidas con el
proyecto.
Tabla 26
Estadísticos de la Simulación Montecarlo
Estadística
Valores de previsión
Pruebas
10,000
Caso base
262,128.24
Media
258,520.32
Mediana
260,619.89
Modo
---
Desviación estándar
291,957.78
Varianza
85,239,343,830.51
Sesgo
-0.05
Curtosis
2.93
Coeficiente de variación
1.13
Mínimo
-800,213.94
Máximo
1,294,849.16
Error estándar medio
2,919.58
Nota. Simulación Montecarlo elaborado con Oracle
Crystal Ball.
5. Conclusiones y Recomendaciones
5.1. Resumen de Hallazgos Clave
El estudio ha permitido identificar la creciente demanda de preparación preuniversitaria en
Cusco, con una brecha significativa entre la oferta de centros preuniversitarios y la cantidad
de estudiantes que buscan mejorar su desempeño en exámenes de admisión. Se ha
determinado que la viabilidad del proyecto es alta debido a:
• Demanda insatisfecha: miles de estudiantes no logran acceder a universidades públicas
por falta de preparación adecuada.
41
• Factibilidad económica: las proyecciones financieras indican que el proyecto es rentable
con una adecuada gestión de costos y estrategias de captación de alumnos.
• Viabilidad técnica: existen los recursos necesarios en infraestructura, tecnología y talento
humano para la implementación del centro preuniversitario.
5.2. Implicaciones para Inversores y Gestores Educativos
Para los inversores, este estudio demuestra que el mercado de educación preuniversitaria en
Cusco representa una oportunidad de inversión sostenible. Se han identificado aspectos clave
para el éxito del proyecto:
• Estrategias de diferenciación: Incluir metodologías innovadoras como el aprendizaje
basado en competencias y tutorías personalizadas.
• Sostenibilidad financiera: El modelo de costos y financiamiento debe garantizar
accesibilidad a los estudiantes sin comprometer la rentabilidad.
• Infraestructura y tecnología: Incorporar herramientas digitales y plataformas de
aprendizaje en línea como un valor agregado.
Para los gestores educativos, la implementación de este centro debe considerar:
• Capacitación docente constante para asegurar altos estándares de enseñanza.
• Monitoreo y evaluación periódica para mejorar continuamente la calidad educativa.
5.3. Propuestas para Futuras Investigaciones
Este estudio abre la puerta a nuevas líneas de investigación que pueden enriquecer la
planificación y ejecución del proyecto educativo:
• Análisis comparativo con otros modelos de educación preuniversitaria en diferentes
regiones del país.
• Estudios sobre metodologías innovadoras en la enseñanza preuniversitaria y su
efectividad.
• Investigación sobre accesibilidad y equidad educativa, explorando estrategias para
ampliar el acceso a sectores vulnerables.
42
Capítulo 2
Gestión de Proyectos Educativos
con el PMBOK
43
Sinopsis
El establecimiento de un centro de estudios preuniversitario no solo requiere de una
evaluación económica y de mercado, sino también de una gestión de proyectos eficiente para
su correcta ejecución. En este libro, se aplican los principios de la Guía del PMBOK del
Project Management Institute (PMI) para estructurar un plan de gestión integral que permita
la instalación y puesta en marcha de un centro educativo en Cusco.
Este libro servirá de referencia para administradores educativos, gestores de proyectos y
emprendedores interesados en desarrollar instituciones educativas desde un enfoque
metodológico basado en las mejores prácticas internacionales de gestión de proyectos.
44
1. Aspectos introductorios
La gestión de proyectos es un pilar fundamental en la ejecución de iniciativas educativas. La
metodología PMBOK ofrece un enfoque estructurado para garantizar que los proyectos sean
implementados con eficacia y dentro de los plazos y presupuestos establecidos.
Este libro presenta una guía paso a paso para la aplicación de esta metodología en la
instalación de un centro de estudios preuniversitario, asegurando su viabilidad y
sostenibilidad a largo plazo.
Los lectores encontrarán un marco práctico con ejemplos y herramientas para gestionar cada
etapa del proyecto, desde la planificación hasta el cierre, permitiendo replicar este modelo
en otras iniciativas del sector educativo.
2. Revisión de la Literatura
2.1. Importancia de la Gestión de Proyectos en la Educación
La gestión de proyectos ha adquirido un papel fundamental en el ámbito educativo debido a
la creciente necesidad de implementar iniciativas estructuradas y eficientes para mejorar la
calidad de la enseñanza. Según el Project Management Institute (PMI, 2017), la gestión de
proyectos permite planificar y ejecutar iniciativas educativas de manera sistemática,
asegurando la optimización de recursos y el cumplimiento de los objetivos establecidos.
En el contexto de la educación preuniversitaria, la aplicación de metodologías de gestión de
proyectos contribuye significativamente a:
• Optimización de recursos: permite administrar de manera eficiente los recursos humanos,
financieros y tecnológicos disponibles, evitando desperdicios y asegurando una mejor
distribución de costos.
• Cumplimiento de plazos y objetivos: la planificación detallada facilita la ejecución de
actividades en tiempos determinados, reduciendo retrasos en la implementación de
programas educativos.
45
• Mejora en la calidad educativa: la gestión de proyectos permite implementar procesos de
monitoreo y evaluación para garantizar altos estándares de enseñanza y aprendizaje.
• Mitigación de riesgos: identificar posibles problemas y establecer estrategias de
contingencia minimiza el impacto de eventualidades que puedan afectar la operación de
una institución educativa.
2.2. Aplicación de la Gestión de Proyectos en Instituciones Educativas
En diversos países, la aplicación de metodologías de gestión de proyectos ha permitido el
desarrollo exitoso de iniciativas educativas. La UNESCO enfatiza que los proyectos
educativos con una planificación estructurada y monitoreo constante tienen una alta
probabilidad de alcanzar sus objetivos en comparación con aquellos que carecen de una
metodología clara.
En el caso de instituciones educativas, la gestión de proyectos puede ser aplicada en:
• Construcción y adecuación de infraestructura educativa.
• Implementación de plataformas de aprendizaje digital.
• Capacitación docente y desarrollo de estrategias pedagógicas innovadoras.
La incorporación del enfoque PMBOK en la planificación y ejecución de un proyecto
educativo garantizará una gestión estructurada y eficiente, asegurando su sostenibilidad y
éxito a largo plazo.
2.3. Relación entre la Metodología PMBOK y la Instalación de Centros
Educativos
La ejecución de proyectos educativos requiere un enfoque estructurado que garantice una
implementación eficiente y sostenible. La metodología PMBOK (Project Management Body
of Knowledge) proporciona un marco de trabajo basado en buenas prácticas de gestión de
proyectos, asegurando que cada fase del desarrollo de un proyecto sea planificada, ejecutada
y monitoreada de manera efectiva.
El PMBOK, sexta edición, se basa en la gestión de diez áreas de conocimiento, que pueden
aplicarse directamente en la instalación de centros educativos:
• Gestión del alcance: definir claramente los objetivos del proyecto, la infraestructura
requerida, la oferta académica y los estándares de enseñanza.
46
• Gestión del tiempo: desarrollar un cronograma detallado para la construcción,
equipamiento y apertura del centro educativo.
• Gestión de costos: estimar el presupuesto total del proyecto, asegurando una
administración eficiente de los recursos financieros.
• Gestión de la calidad: implementar estándares educativos y procedimientos de
acreditación para garantizar la excelencia académica.
• Gestión de los recursos: asignar y capacitar al personal docente y administrativo para el
funcionamiento del centro.
• Gestión de la comunicación: establecer canales de información entre directivos, docentes,
estudiantes y padres de familia.
• Gestión de riesgos: identificar y mitigar posibles obstáculos financieros, operativos y
regulatorios.
• Gestión de adquisiciones: administrar la compra de materiales, equipos y tecnología para
la institución.
• Gestión de los interesados: coordinar con las autoridades educativas, inversionistas y
comunidad local.
• Gestión de la integración: alinear todas las áreas del proyecto para su correcta ejecución
y sostenibilidad.
2.4. Ventajas de Usar el PMBOK en Proyectos Educativos
• Reducción de riesgos y costos: permite prever problemas y evitar sobrecostos en la
implementación del proyecto.
• Mayor eficiencia operativa: asegura que todas las fases del proyecto sean cumplidas en
tiempo y forma.
• Calidad garantizada: proporciona un marco de evaluación constante para mejorar los
procesos educativos.
3. Gestión del Proyecto de Instalación y Puesta en Marcha de un
Centro Preuniversitario
47
A continuación, se presenta los distintos planes conformantes del plan de gestión del
proyecto de instalación y puesta en marcha de un centro de estudios preuniversitario en la
ciudad de Cusco, basado en la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos,
Guía del PMBOK, sexta edición, del Project Management Institute.
3.1. Acta de Constitución del Proyecto
La Tabla 27 contiene el acta de constitución del proyecto, este autoriza el inicio del proyecto
y empodera al gerente del proyecto para utilizar los recursos que sean necesarios.
Tabla 27
Acta de Constitución del Proyecto
Proyecto:
Instalación y Puesta en Marcha de un Centro de Estudios Preuniversitario en la
Ciudad de Cusco
Código:
CEPUC-0124
Patrocinador del proyecto:
Y.V.A.
Gerente del proyecto:
J.D.U.
Descripción del proyecto
El proyecto consiste en el acondicionamiento de un local, la adquisición de mobiliario y equipo, la constitución
de la empresa, la contrata de profesores y personal administrativo y la puesta en marcha de un Centro de
Estudios Preuniversitario en la ciudad de Cusco, dedicado a brindar preparación pre universitaria para rendir
satisfactoriamente los exámenes de admisión de primera oportunidad y ordinario a la Universidad Nacional de
San Antonio Abad del Cusco.
Justificación del proyecto
El proyecto se justifica en el hecho de contribuir con la formación preuniversitaria de jóvenes de la ciudad,
para que logren superar el examen de admisión y obtener una plaza en los procesos de admisión de la
Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco, cubriendo así la alta demanda de estos centros de
estudios pre universitarios.
Objetivos del proyecto
✓ Acondicionar 569 m2 de local; adquirir 423 unidades de mobiliario, 6 proyectores multimedia, 5 laptops, 2
impresoras y 2 fotocopiadoras; contratar 13 profesores 8 trabajadores administrativos y 3 de servicios; y
poner en marcha el Centro de Estudios Pre Universitario en la ciudad de Cusco.
✓ Finalizar el proyecto en 79 días, luego de firmada el acta de constitución del proyecto.
✓ Ejecutar el proyecto sin exceder el presupuesto de S/. 166,870.91.
✓ Cumplir con los requerimientos de calidad en el acondicionamiento del local y en la adquisición del
mobiliario y el equipo.
Criterios de éxito del proyecto
✓ Acondicionamiento del local realizado por personal experimentado, con materiales de calidad y colores
adecuados, que permitan la prestación del servicio de forma acogedora y confortable.
✓ Adquisición del mobiliario y el equipo evaluando rigurosamente a los proveedores para obtener mobiliario
y equipo a precios competitivos, con garantía y de calidad.
✓ Metodología apropiada de selección de los profesores que elija a los más talentosos, especializados y de
mayor experiencia en la enseñanza de asignaturas pre universitarias.
✓ Profesores, personal directivo y de servicios capacitado para poner en marcha el Centro de Estudios
Requisitos de alto nivel
✓ Patrocinador: El proyecto debe proporcionar los rendimientos estimados.
✓ Profesores de asignaturas preuniversitarias: La selección de profesores debe realizarse con total
transparencia, considerando las cualificaciones de los postulantes. El contrato debe cumplir con todas las
estipulaciones normativas, especialmente las relacionadas a las remuneraciones, la seguridad y la salud en
el trabajo.
✓ Gerencia Regional de Educación Cusco, Municipalidad Provincial del Cusco: El proyecto debe cumplir con
todas las regulaciones establecidas y obtener todas las licencias y autorizaciones.
✓ Asociación de vecinos: El proyecto no debe afectar la tranquilidad de los vecinos.
48
✓ Estudiantes de los dos últimos años y egresados de colegios: El proyecto debe asegurar instalaciones
confortables y acogedoras con profesores centrados con varios años de experiencia.
Alcance del proyecto
Componentes
Entregables clave
Dirección del proyecto
Acta de constitución del proyecto
Plan para la Dirección del Proyecto
Informes semanales del estado del proyecto
Reuniones semanales de coordinación
Cierre del proyecto
Instalación
Local alquilado
Local acondicionado
Mobiliario adquirido
Equipos adquiridos
Mobiliario y equipo montado y ubicado
Reclutamiento y
selección de personal
Reclutamiento de personal realizado
Selección de personal realizado
Reclutamiento de profesores realizado
Selección de profesores realizado
Puesta en marcha
Empresa constituida
Servicios básicos contratados
Materiales adquiridos
Publicidad
Autorización sectorial
Licencia de funcionamiento
Matricula asistida
Actividades académicas asistidas
Riesgos del proyecto
✓ Retrasos en la planificación del proyecto, se afecta el cronograma general
✓ Problemas de comunicación entre los miembros del equipo
✓ Sobrecostos debido a una planificación financiera inadecuada
✓ Graves daños en la arquitectura del local que afectan la funcionalidad del edificio
✓ Fallos en la instalación de servicios esenciales como electricidad, agua, internet y teléfono
✓ Problemas con el montado de equipos educativos
✓ Aumento de la tarifa de alquiler del local
✓ Aumento de precios del mobiliario, equipos y materiales
✓ Costos adicionales debido a incumplimiento de normativas locales
✓ No cumplir con las regulaciones del sector educativo o de seguridad
✓ Retrasos en la obtención de la autorización sectorial y licencia de funcionamiento.
✓ Robos de materiales, mobiliario o equipos
✓ Lesiones o accidentes en el acondicionamiento del local que pueden resultar en retrasos o costos
adicionales
✓ Ausencia de miembros del equipo o personal clave debido a enfermedad o circunstancias personales.
✓ Ruidos y molestias que generen disputas con los vecinos que puedan llevar a retrasos o paralizaciones
✓ Dificultades en el reclutamiento y selección de profesores y personal administrativo
✓ Fallos por parte de los proveedores en cumplir con los plazos
✓ Mobiliario o equipos defectuosos o materiales de baja calidad
✓ Fuertes lluvias que afectan las actividades de acondicionamiento del local
✓ Inestabilidad política, disturbios sociales o huelgas que afectan la continuidad del proyecto.
✓ Fallos durante puesta en marcha de instalaciones, mobiliario, equipos o actividades académicas.
✓ Insatisfacción con las instalaciones, mobiliario, equipos o actividades académicas de los futuros usuarios
(profesores, estudiantes, personal administrativo).
Resumen del cronograma de hitos
Se espera concluir el proyecto en 79 días
✓ Inicio del proyecto Lunes 11/11/2024
✓ Plan para la Dirección del Proyecto finalizado Miércoles 20/11/2024
✓ Instalación del Proyecto finalizado Lunes 30/12/2024
✓ Reclutamiento y Selección de profesores y personal finalizado Miércoles 15/01/2025
✓ Puesta en marcha finalizada Viernes 28/02/2025
✓ Fin del Proyecto Miércoles 05/03/2025
Resumen del presupuesto
49
✓ Dirección del proyecto S/. 5,821.12
✓ Instalación S/. 117,193.59
✓ Reclutamiento y selección de personal S/. 9,143.44
✓ Puesta en marcha S/. 19,112.24
✓ Reservas de contingencia y de gestión S/.15,600.52
✓ Total Presupuesto del Proyecto S/. 166,870.91
Interesados clave
✓ Patrocinador del Proyecto
✓ Arrendador del local
✓ Proveedores de mobiliario
✓ Proveedores de equipo
✓ Profesores de asignaturas pre universitarias
✓ Gerencia Regional de Educación Cusco
✓ Municipalidad Provincial del Cusco
✓ Asociación de vecinos
✓ Estudiantes de los dos últimos años y egresados de colegios
✓ Gerente del proyecto
✓ Equipo del proyecto
Requerimientos de aprobación del proyecto
El proyecto será exitoso si se instala y pone en marcha el Centro de Estudios Preuniversitario en la Ciudad de
Cusco, en el plazo establecido, sin exceder el presupuesto estimado y cumpliendo con los requerimientos
establecidos de calidad. El patrocinador es quien firma la aprobación del proyecto.
Criterios de culminación del proyecto
El proyecto culminará o se cerrará cuando el patrocinador del proyecto así lo decida
Gerencia del proyecto
El Patrocinador del Proyecto es el Sr. Y.V.A.
El Gerente del proyecto asignado es el Sr. J.D.U
Aprobado por:
Firmas
Y.V.A.
Patrocinador del proyecto
J.D.U.
Gerente del proyecto
Fecha:
Martes 12/11/2024
3.2. Gestión del Alcance
3.2.1. Plan de Gestión del Alcance del Proyecto
Nombre del Proyecto
Instalación y Puesta en Marcha de un Centro de Estudios Preuniversitario en la Ciudad de
Cusco
50
Introducción
El presente documento describe el Plan de Gestión del Alcance para el Proyecto de
Instalación y Puesta en Marcha de un Centro de Estudios Preuniversitario en la Ciudad de
Cusco. Este proyecto tiene como objetivo principal el de Instalar y Poner en Marcha el
mencionado Centro de Estudios Preuniversitario, que ofrezca educación preuniversitaria de
calidad a los jóvenes de la ciudad de Cusco, para que logren una vacante en los procesos de
admisión de la UNSAAC. La instalación y puesta en marcha del Centro de Estudios
Preuniversitario abarca cuatro componentes: dirección del proyecto, instalación,
reclutamiento y selección de profesores y personal administrativo y la puesta en marcha.
Proceso Para Elaborar el Enunciado del Alcance
a. Recopilación de Requisitos. El primer paso será identificar y reunir todos los requisitos
de los interesados (stakeholders) del proyecto. Esto se logrará mediante entrevistas con los
principales interesados, reuniones de grupo para discutir las necesidades y expectativas del
proyecto y el análisis de documentos previos o proyectos similares.
b. Análisis de los Requisitos. Una vez recopilados los requisitos, se debe analizarlos para
clarificar cualquier ambigüedad o contradicción y priorizar los requisitos según su
importancia y urgencia. Este análisis ayudará a definir lo que se incluirá y lo que no se
incluirá en el proyecto; es decir, para establecer los límites del alcance.
c. Desarrollo del Enunciado del Alcance. Con los requisitos claros, se procederá a redactar
el enunciado del alcance, que debe incluir una explicación clara y concisa del proyecto, la
lista de los productos o servicios que resultarán del proyecto, las condiciones bajo las cuales
los entregables serán aceptados y el detalle de los elementos que no formarán parte del
proyecto, para evitar malentendidos y definir límites claros.
d. Validación del Enunciado del Alcance. Una vez redactado, se validará el enunciado del
alcance con los principales interesados. La validación garantizará que el enunciado del
alcance sea comprendido y aceptado por todas las partes involucradas, evitando
malentendidos y asegurando una alineación de expectativas.
Proceso Para Crear la EDT
51
a. Identificar los Componentes Principales del Proyecto. Una vez definido el alcance, se
identificará los componentes principales del proyecto.
b. Descomponer los Componentes. A partir de los componentes principales, se
descompondrá cada una en productos, estos a su vez en entregables, y estos, como ultimo
nivel, se descompondrán en paquetes de trabajo.
c. Asignar Entregables a Cada Paquete de Trabajo. Cada paquete de trabajo deberá estar
orientada a un entregable concreto, algo tangible o verificable que permita saber cuándo ha
sido completado. Este entregable debe alinearse con los objetivos globales del proyecto.
d. Establecer una Codificación. Se asignará un código o numeración a cada componente,
producto, entregable y paquete de trabajo de la EDT para facilitar su identificación y
seguimiento. Los códigos reflejarán la jerarquía y el nivel dentro de la EDT.
e. Ajustar y Validar la EDT. Una vez creada la EDT, se revisará y ajustará según sea
necesario, involucrando a los interesados clave para asegurarse de que todos los elementos
del proyecto están cubiertos.
Proceso Para Aprobar la Línea Base del Alcance
a. Establecer la Línea Base del Alcance. Una vez revisado y ajustado el alcance del
proyecto, será aprobado formalmente por los patrocinadores y principales interesados. Esta
aprobación establecerá la "Línea Base del Alcance", que será el punto de referencia para
medir cualquier cambio o desviación futura en el proyecto.
b. Documentar la Aprobación. Se recolectarán las firmas que respaldan la conformidad con
el alcance establecido. El alcance aprobado se distribuirá a todo el equipo del proyecto y a
los interesados para que todos estén alineados.
c. Control del Alcance. Una vez que la línea base del alcance está aprobada, cualquier
cambio posterior deberá ser formalmente gestionado a través de un proceso de control de
cambios.
Proceso Para la Aceptación de los Entregables
a. Verificación de los Entregables. Se verificará que los entregables cumplen con los
requisitos y especificaciones detallados en la declaración del alcance, incluirá las pruebas,
52
inspecciones y validación técnica. Asimismo, se debe garantizar que el entregable no solo
cumple con los requisitos, sino que también satisface los estándares de calidad establecidos.
b. Presentación de los Entregables. Los entregables se presentarán a los interesados clave,
quienes son responsables de revisarlos. Los interesados realizarán una evaluación formal de
los entregables para asegurarse de que cumplen con las expectativas y requisitos acordados.
c. Obtención de la Aceptación Formal. Los interesados podrán solicitar ajustes o mejoras,
lo que conllevará, de ser necesario, a realizar los respectivos trabajos para obtener la
aceptación. Una vez que los interesados estén satisfechos con los entregables, se obtendrá
su aprobación formal, a través del documento respectivo de aceptación firmado,
confirmando que los entregables son aceptables y cumplen con los criterios del proyecto.
d. Documentación de la Aceptación. Se registrará oficialmente la aprobación del entregable,
incluyendo detalles de la revisión y cualquier retroalimentación importante recibida durante
el proceso de aceptación. Los entregables aceptados y sus documentos relacionados se
archivarán de acuerdo con los procedimientos de gestión documental del proyecto.
3.2.2. Enunciado del Alcance del Proyecto
Tabla 28
Enunciado del Alcance del Proyecto
Proyecto:
Instalación y Puesta en Marcha de un Centro de Estudios Preuniversitario en la
Ciudad de Cusco
Objetivos del proyecto
✓ Acondicionar 569 m2 de local; adquirir 423 unidades de mobiliario, 6 proyectores multimedia, 5 laptops, 2
impresoras y 2 fotocopiadoras; contratar 13 profesores 8 trabajadores administrativos y 3 de servicios; y
poner en marcha el Centro de Estudios Preuniversitario en la ciudad de Cusco.
✓ Finalizar el proyecto en 79 días, luego de firmada el acta de constitución del proyecto.
✓ Ejecutar el proyecto sin exceder el presupuesto de S/. 166,870.91.
✓ Cumplir con los requerimientos de calidad en el acondicionamiento del local y en la adquisición del
mobiliario y el equipo
Criterios de éxito del proyecto
✓ Acondicionamiento del local realizado por personal experimentado, con materiales de calidad y colores
adecuados, que permitan la prestación del servicio de forma acogedora y confortable.
✓ Adquisición del mobiliario y el equipo evaluando rigurosamente a los proveedores para obtener mobiliario
y equipo a precios competitivos, con garantía y de calidad.
✓ Metodología apropiada de selección de los profesores que elija a los más talentosos, especializados y de
mayor experiencia en la enseñanza de asignaturas pre universitarias.
✓ Profesores, personal directivo y de servicios capacitado para poner en marcha el Centro de Estudios
Descripción del alcance del producto
El presente proyecto consiste en instalar y poner en marcha un Centro de Estudios Preuniversitario en la Ciudad
de Cusco. La instalación incluye: el alquiler del local donde funcionará el proyecto; el acondicionamiento, se
instalará internet, tv, teléfono y electricidad; se acondicionará 569 m2 de local, entre aulas, oficinas y servicios
higiénicos; se adquirirá 423 unidades de mobiliario, entre carpetas, sillas, escritorios, pizarras, estantes,
archivadores y banquetas; asimismo, se adquirirá 18 unidades de equipos, proyectores multimedia, laptops,
53
impresoras, fotocopiadoras, televisores y frigobar; finalmente, el mobiliario y equipo será montado y ubicado
en los distintos ambientes del local, aulas, oficinas, corredores y áreas de esparcimiento.
Se reclutará profesores para el centro de estudios, incluirá la elaboración del perfil del profesor de cada
asignatura y el lanzamiento de la convocatoria a través del Diario el Sol del Cusco y las redes sociales. Se
seleccionará 13 profesores de las asignaturas de aritmética, algebra, geometría, trigonometría, física, química,
biología, competencia comunicativa, historia, geografía, economía, educación cívica y filosofía y lógica. La
selección incluirá; revisar los currículos vitae de los candidatos, una entrevista y prueba la capacidad docente.
Se formalizará la incorporación con la firma del respectivo contrato de trabajo.
Se reclutará y seleccionará al personal directivo (directores, coordinadores académicos, coordinadores de
orientación al estudiante y coordinadores administrativos), secretarias, vendedores, asesores contables,
personal de limpieza y personal de seguridad. La selección incluirá revisar los currículos vitae y entrevista a
los candidatos. Se formaliza la incorporación con la firma del respectivo contrato de trabajo.
La puesta en marcha incluirá: la constitución de la empresa (con la elaboración de la minuta de constitución,
la Escritura Pública, la inscripción en la SUNARP y el RUC); la Licencia de funcionamiento; la Autorización
de funcionamiento de la Dirección Regional de Educación Cusco; el contrato de los servicios básicos (agua,
luz, internet, tv y teléfono); adquirir los materiales del docente, como plumones para pizarra y motas; el material
del alumno, guías de clase y exámenes simulacro; y el material indirecto, como papel Bond A4, tinta para
impresora, engrapador y grapas y artículos de limpieza.
La puesta en marcha, incluirá también: la publicidad online (desarrollo de una página web y la utilización de
las redes sociales como Facebook e Instagram), la elaboración de folletos publicitarios y la fabricación de un
cartel gigante que será ubicado en el frontis del local. Asimismo, incluirá el apoyo en el proceso de matrícula
y en las actividades académicas durante una semana. Se asistirá al Coordinador académico en la elaboración
de los horarios de las asignaturas para cada grupo y turno; se apoyará en la distribución de la carga académica
entre los profesores; se apoyará en la supervisión del dictado de clases; y se asistirá al Coordinador de
orientación al estudiante en sus consejos para un mejor desempeño académico del alumno.
Descripción de los entregables del proyecto
Entregables
Descripción
Instalación
Local alquilado
El local donde funcionará el proyecto será alquilado. Es necesario fijar los primeros
acuerdos entre el Arrendador y el Patrocinador del proyecto; para luego, elaborar el
contrato de alquiler, que será revisado y posteriormente firmado por ambas partes.
Para una mayor formalidad, el contrato (FUA) será registrado en el Registro
Administrativo de Arrendamiento de Vivienda (RAV).
Local acondicionado
En el local alquilado debe instalarse internet, tv, teléfono y electricidad. Se
acondicionará 569 m2 de local, entre aulas, oficinas y servicios higiénicos
Mobiliario adquirido
Se adquirirá 423 unidades de mobiliario, entre carpetas, sillas, escritorios, pizarras,
estantes, archivadores y banquetas
Equipos adquiridos
Adquirir 18 unidades de equipos: proyectores multimedia, laptops, impresoras,
fotocopiadoras, televisores y frigobar
Mobiliario y equipo
montado y ubicado
Todo el mobiliario y equipo se monta y ubica en los distintos ambientes del local,
aulas, oficinas, corredores y áreas de esparcimiento
Reclutamiento y selección de personal
Reclutamiento de
profesores realizado
Reclutar profesores para cubrir 13 plazas de profesor de las asignaturas de aritmética,
algebra, geometría, trigonometría, física, química, biología, competencia
comunicativa, historia, geografía, economía, educación cívica y filosofía y lógica.
Incluye la elaboración del perfil del profesor de cada asignatura; para luego, lanzar la
convocatoria a través del Diario el Sol del Cusco y las redes sociales.
Selección de
profesores realizado
Selección de 13 profesores de las asignaturas de aritmética, algebra, geometría,
trigonometría, física, química, biología, competencia comunicativa, historia,
geografía, economía, educación cívica y filosofía y lógica. Se realiza, en primer lugar,
la pre selección de los candidatos revisando los currículos vitae de los candidatos,
teniendo en cuenta la especialización y experiencia en la enseñanza de asignaturas pre
universitarias. Luego, en segundo lugar, se entrevista a los candidatos para confirmar
la información presentada en los documentos, la experiencia y la personalidad del
profesor. Seguidamente, en tercer lugar, se prueba la capacidad docente del candidato,
54
a través de una clase modelo de 15 minutos, de un tema sorteado. En cuarto lugar, con
los resultados de los pasos anteriores, se toma una decisión, se elige al profesor más
adecuado. Finalmente, se formaliza su incorporación con la firma del respectivo
contrato de trabajo
Reclutamiento de
personal realizado
Reclutar personal directivo (directores, coordinadores académicos, coordinadores de
orientación al estudiante y coordinadores administrativos), secretarias, vendedores,
asesores contables, personal de limpieza y personal de seguridad. Incluye la
elaboración de los perfiles y el lanzamiento de la convocatoria a través del Diario el
Sol del Cusco y las redes sociales
Selección de personal
realizado
Selección de personal directivo (directores, coordinadores académicos, coordinadores
de orientación al estudiante y coordinadores administrativos), secretarias, vendedores,
asesores contables, personal de limpieza y personal de seguridad. Se realiza, en primer
lugar, la pre selección de los candidatos revisando los currículos vitae de los
candidatos. Luego, en segundo lugar, se entrevista a los candidatos para confirmar la
información presentada en los currículos vitae, la experiencia y la personalidad.
Seguidamente, en tercer lugar, con los resultados de los pasos anteriores, se toma una
decisión, se elige al profesional más adecuado. Finalmente, se formaliza su
incorporación con la firma del respectivo contrato de trabajo
Puesta en marcha
Empresa constituida
Para constituir la empresa es necesario, en principio, buscar el nombre de la empresa
en los registros de la Superintendencia Nacional de los Registros Públicos (SUNARP),
de no existir el nombre, se procede a reservar el nombre. Seguidamente, se elabora la
minuta de constitución de la empresa, que luego, es revisada por un notario público
quien lo eleva a Escritura Pública. Finalmente, se inscribe la empresa en el Registro
de Personas Jurídicas de la SUNARP. También, se obtiene el Registro Único de
Contribuyentes (RUC) en la SUNAT
Licencia de
funcionamiento
Para solicitar la Licencia de funcionamiento, es necesario contar con los siguientes
requisitos establecidos por la Municipalidad Provincial del Cusco: Solicitud de
Licencia de Funcionamiento (con carácter de Declaración Jurada), número de RUC,
número de asiento de inscripción en SUNARP, número de DNI del representante
legal, declaración jurada del representante legal señalando que su poder se encuentra
vigente, declaración jurada del cumplimiento de las condiciones de seguridad en la
edificación, declaración jurada de contar con la autorización sectorial respectiva y el
recibo de pago
Autorización sectorial
Según la Directiva Nro. 31-2018-GRC/DREC/DIGI//DGP/AJ de la Dirección
Regional de Educación Cusco, para obtener la autorización de funcionamiento es
necesario la presentación de los siguientes requisitos: solicitud de autorización de
funcionamiento; proyecto de apertura y funcionamiento; plano de ubicación y
distribución firmado por un ingeniero civil o arquitecto colegiado; Certificado de
Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones; copia legalizada de la escritura
pública del propietario o del contrato de alquiler del local por 4 años; cuadro de
personal docente y administrativo, nominal y funcional indicando especialidad del
título, experiencia laboral, DNI; inventario valorizado del equipo, material didáctico,
mobiliario para el servicio educativo; malla curricular; reglamento interno; plan de
trabajo; y recibo de caja.
Servicios básicos
contratados
Para el funcionamiento del proyecto es necesario contratar los servicios de agua, luz,
internet, tv y teléfono
Materiales adquiridos
Adquirir los materiales del docente, como plumones para pizarra y motas; el material
del alumno, guías de clase y exámenes simulacro; y el material indirecto, como papel
Bond A4, tinta para impresora, engrapador y grapas y artículos de limpieza.
Publicidad
Lo que se busca es comunicar los servicios ofrecidos por el proyecto a los jóvenes de
los últimos ciclos y egresados de los colegios de la ciudad, para motivarlos a
matricularse en el Centro de Estudios Pre Universitario. La publicidad online incluirá
el desarrollo de una página web y la utilización de las redes sociales como el Facebook
e Instagram. Asimismo, se elaborarán folletos publicitarios que serán repartidos por
los vendedores en los colegios y principales avenidas. Se fabricará también un cartel
gigante que será ubicado en el frontis del local
Matricula asistida
Se asiste en el proceso de matrícula durante una semana. El estudiante se acerca al
centro de estudios pre universitario; luego, se le brinda informes sobre el
funcionamiento, los turnos y horarios, la mensualidad y precio del ciclo, los
55
reglamentos y demás aspectos generales. De estar de acuerdo, el estudiante llena la
ficha de matrícula con sus datos personales; después, realiza el pago de por lo menos
la primera mensualidad, con lo que se concluye la matricula
Actividades
académicas asistidas
Se asiste en las actividades académicas durante una semana. Se asiste al Coordinador
académico en la elaboración de los horarios de las asignaturas para cada grupo y turno;
luego, se apoya en la distribución de la carga académica entre los profesores,
considerando su disponibilidad. El estudiante asiste a sus clases. Se apoya en la
supervisión del dictado de clases realizado por el profesor y el cumplimiento de los
horarios establecidos. Se asiste al Coordinador de orientación al estudiante en sus
consejos para un mejor desempeño académico del alumno.
Limites o exclusiones del proyecto
✓ El proyecto no incluye los estudios de formulación ni evaluación del proyecto de un Centro de Estudios
Preuniversitario en la ciudad de Cusco
✓ El proyecto no incluye cualquier modificación estructural del local
✓ Las actividades académicas asistidas se llevarán a cabo solo durante una semana. No incluye la asistencia
en las actividades administrativas.
✓ No incluye cualquier modificación que no haya sido aprobado por el Patrocinador y el Gerente del proyecto
Restricciones
✓ El presupuesto del proyecto de S/. 166,870.91 no debe ser excedido.
✓ Se debe concluir el proyecto en un plazo máximo de 79 días
✓ Debe concluirse con todas las formalidades del contrato de alquiler una semana antes del inicio de las
instalaciones
Asunciones
✓ El acceso al local no tiene restricción alguna
✓ El local no tiene daños estructurales que comprometan su funcionalidad
✓ La situación económica, social y política se mantendrá sin cambios
56
3.2.3. Estructura Desglosada de Trabajo (EDT)
Figura 11
Estructura Desglosada de Trabajo (EDT)
Proyecto Instalación y Puesta en
Marcha de un Centro de Estudios
Pre Universitario
1 Dirección del
proyecto
1.1 Acta de
constitución del
proyecto
1.2 Plan para la
Dirección del Proyecto
1.3 Informes de
estado del proyecto
1.4 Reuniones de
coordinación
1.5 Cierre del proyecto
2 Instalación
2.1 Local alquilado
2.2 Local
acondicionado
2.3 Mobiliario
adquirido
2.4 Equipos adquiridos
2.5 Mobiliario y
equipo montado y
ubicado
3 Reclutamiento y
selección de personal
3.1 Personal
administrativo y de
servicios
3.1.1 Reclutamiento
de personal realizado
3.1.2 Selección de
personal realizado
3.2 Profesores
3.2.1 Reclutamiento
de profesores
realizado
3.2.2 Selección de
profesores realizado
4 Puesta en marcha
4.1 Empresa
constituida 4.2 Servicios básicos
contratados 4.3 Materiales
adquiridos 4.4 Publicidad 4.5 Autorización de
funcionamiento
4.5.1 Autorizacion
sectorial
4.5.2 Licencia de
funcionamiento
4.6 Inicio de
actividades
académicas asistidas
4.6.1 Matricula
asistida
4.6.2 Actividades
academicas asistidas
57
3.2.4. Diccionario de la EDT
Tabla 29
Acta de Constitución del Proyecto
Código del PDT
1.1
Nombre del Paquete de
Trabajo (PDT)
Acta de constitución del proyecto
Descripción del paquete
de trabajo
Documento que autoriza el inicio del proyecto y empodera al gerente del proyecto
para utilizar los recursos que sean necesarios. Incluye la descripción del proyecto,
la justificación, los objetivos del proyecto, los criterios de éxito del proyecto, los
requisitos de alto nivel, el alcance del proyecto, los riesgos principales, el resumen
del cronograma de hitos, el resumen del presupuesto, los interesados clave, los
requerimientos de aprobación del proyecto, los criterios de culminación y la
Gerencia del proyecto.
Entregables
Acta de constitución del proyecto
Criterios de aceptación
El acta de constitución debe estar firmada por el patrocinador del proyecto y el
gerente del proyecto.
Actividades a
desarrollar
✓ Coordinar con el patrocinador
✓ Elaborar el acta de constitución del proyecto
✓ Firmar el acta de constitución del proyecto
Responsable
Gerente del proyecto
Duración
1 día
Inicio: 11/11/2024
Fin; 12/11/2024
Tabla 30
Plan para la Dirección del Proyecto
Código del PDT
1.2
Nombre del Paquete de
Trabajo (PDT)
Plan para la Dirección del Proyecto
Descripción del paquete
de trabajo
Documento que permite la ejecución, el monitoreo y control y el cierre del
proyecto.
Entregables
Plan para la Dirección del Proyecto, compuesto por:
✓ Estructura Desglosada del Trabajo (EDT)
✓ Diccionario de la EDT
✓ Línea base del cronograma
✓ Línea base de costos
✓ Plan de gestión del alcance
✓ Plan de gestión de los requisitos
✓ Plan de gestión del cronograma
✓ Plan de gestión de los costos
✓ Plan de gestión de la calidad
✓ Plan de gestión de los recursos
✓ Plan de gestión de las comunicaciones
✓ Plan de gestión de los riesgos
✓ Plan de gestión de las adquisiciones
✓ Plan de involucramiento de los interesados
Criterios de aceptación
El Plan para la Dirección del Proyecto debe ser aprobado por el patrocinador del
proyecto
Actividades a
desarrollar
✓ Elaborar la Estructura Desglosada del Trabajo (EDT)
✓ Elaborar el Diccionario de la EDT
✓ Elaborar la Línea base del cronograma
✓ Elaborar la Línea base de costos
✓ Elaborar el Plan para la Dirección del Proyecto
Responsable
Gerente y Equipo del proyecto
Duración
6 días
Inicio: 12/11/2024
Fin; 20/11/2024
58
Tabla 31
Informes de Estado del Proyecto
Código del PDT
1.3
Nombre del Paquete de
Trabajo (PDT)
Elaborar informe semanal de estado del proyecto
Descripción del paquete
de trabajo
Documento que informa los avances del proyecto a medida que se ejecuta. El
informe se elabora semanalmente.
Entregables
Informes de estado del proyecto
Criterios de aceptación
El Informe debe ser elaborado por el gerente y el equipo del proyecto. Debe ser
aprobado por el gerente y por unanimidad del equipo
Actividades a
desarrollar
✓ Elaborar el informe semanal del estado del proyecto
Responsable
Gerente del proyecto
Duración
72.38 días
Inicio: 15/11/2024
Fin; 28/02/2025
Tabla 32
Reuniones de Coordinación
Código del PDT
1.4
Nombre del Paquete de
Trabajo (PDT)
Reuniones de coordinación semanal
Descripción del paquete
de trabajo
Reunión semanal de coordinación del equipo del proyecto para evaluar el avance
del proyecto y tomar las decisiones necesarias.
Entregables
Actas de reunión de coordinación del proyecto
Criterios de aceptación
Luego de las reuniones de coordinación debe elaborarse la respectiva acta, que
debe ser aprobada por los participantes.
Actividades a
desarrollar
✓ Efectuar reuniones de coordinación semanal del proyecto
Responsable
Gerente del proyecto
Duración
77.25 días
Inicio: 11/11/2024
Fin; 03/03/2025
Tabla 33
Cierre del Proyecto
Código del PDT
1.5
Nombre del Paquete de
Trabajo (PDT)
Cierre del proyecto
Descripción del paquete
de trabajo
Al finalizar el proyecto se elabora el respectivo informe de desempeño del
proyecto y el acta de aceptación del proyecto.
Entregables
✓ Informe de desempeño del proyecto
✓ Acta de aceptación del proyecto
Criterios de aceptación
El informe de desempeño debe ser aprobado por el patrocinador del proyecto. El
acta de aceptación debe estar firmada por el patrocinador del proyecto y el gerente
del proyecto.
Actividades a
desarrollar
✓ Elaborar el Informe de desempeño del proyecto
✓ Elaborar el Acta de aceptación del proyecto
✓ Firmar el Acta de aceptación del proyecto
Responsable
Gerente del proyecto
Duración
3 días
Inicio: 28/02/2025
Fin; 05/03/2025
59
Tabla 34
Local Alquilado
Código del PDT
2.1
Nombre del Paquete de
Trabajo (PDT)
Local alquilado
Descripción del paquete
de trabajo
El local donde funcionará el proyecto será alquilado. Es necesario fijar los
primeros acuerdos entre el Arrendador y el Patrocinador del proyecto; para luego,
elaborar el contrato de alquiler, que será revisado y posteriormente firmado por
ambas partes. Para una mayor formalidad, el contrato (FUA) será registrado en
el Registro Administrativo de Arrendamiento de Vivienda (RAV).
Entregables
✓ Contrato de alquiler firmado
✓ FUA registrado en el RAV
Criterios de aceptación
Contrato firmado por el Arrendador y el Patrocinador del proyecto. El contrato de
alquiler (FUA) debe estar registrado en el Registro Administrativo de
Arrendamiento de Vivienda (RAV).
Actividades a
desarrollar
✓ Establecer los acuerdos Arrendador Arrendatario
✓ Elaborar el contrato de alquiler
✓ Firmar el contrato de alquiler
✓ Registrar el FUA en el RAV
Responsable
Gerente del proyecto
Duración
3.13 días
Inicio: 20/11/2024
Fin; 25/11/2024
Tabla 35
Local Acondicionado
Código del PDT
2.2
Nombre del Paquete de
Trabajo (PDT)
Local acondicionado
Descripción del paquete
de trabajo
En el local alquilado debe instalarse internet, tv, teléfono y electricidad. Se
acondicionará 569 m2 de local, entre aulas, oficinas y servicios higiénicos.
Entregables
✓ Instalaciones eléctricas
✓ Acondicionamiento de aulas
✓ Acondicionamiento de biblioteca
✓ Acondicionamiento de sala de docentes
✓ Acondicionamiento de dirección
✓ Acondicionamiento de secretaria
✓ Acondicionamiento de sala de ventas
✓ Acondicionamiento de tópico
✓ Acondicionamiento de 3 servicios higiénicos para alumnos
✓ Acondicionamiento de 3 servicios higiénicos para alumnas
✓ Acondicionamiento de 1 servicio higiénico para docentes y personal
administrativo varones
✓ Acondicionamiento de 1 servicio higiénico para docentes y personal
administrativo mujeres
✓ Acondicionamiento de corredores
✓ Acondicionamiento de 3 rampas
✓ Acondicionamiento área de recreación
Criterios de aceptación
Acondicionamiento del local realizado por personal experimentado, con
materiales de calidad y colores adecuados, que permitan la prestación del servicio
de forma acogedora y confortable.
Actividades a
desarrollar
✓ Contratar personal de acondicionamiento
✓ Adquirir materiales
✓ Realizar las instalaciones eléctricas
✓ Acondicionar ambientes del local
Responsable
Supervisor de Instalaciones
Duración
12 días
Inicio: 25/11/2024
Fin; 12/12/2024
60
Tabla 36
Mobiliario Adquirido
Código del PDT
2.3
Nombre del Paquete de
Trabajo (PDT)
Mobiliario adquirido
Descripción del paquete
de trabajo
Se adquirirá 423 unidades de mobiliario, entre carpetas, sillas, escritorios,
pizarras, estantes, archivadores y banquetas.
Entregables
✓ 320 carpetas unipersonales
✓ 8 escritorios para docentes
✓ 8 sillas de docentes
✓ 8 pizarras acrílicas
✓ 3 escritorios para la sala de docentes
✓ 3 sillas para la sala de docentes
✓ 6 mesas para biblioteca
✓ 36 sillas para biblioteca
✓ 4 estantes
✓ 3 escritorios para dirección
✓ 3 sillas de escritorio dirección
✓ 6 sillas
✓ 1 escritorio secretaria
✓ 1 silla escritorio de secretaria
✓ 3 archivadores de oficina
✓ 1 escritorio para vendedor
✓ 1 silla para vendedor
✓ 1 banqueta de espera
✓ 1 mobiliario para tópico
✓ 6 macetas de plástico
Criterios de aceptación
Adquisición del mobiliario evaluando rigurosamente a los proveedores para
obtener mobiliario a precios competitivos, con garantía y de calidad.
Actividades a
desarrollar
✓ Buscar proveedores de Mobiliario
✓ Seleccionar proveedores de Mobiliario
✓ Adquirir el Mobiliario
Responsable
Supervisor de Instalaciones
Duración
6 días
Inicio: 12/12/2024
Fin; 20/12/2024
Tabla 37
Equipos Adquiridos
Código del PDT
2.4
Nombre del Paquete de
Trabajo (PDT)
Equipos adquiridos
Descripción del paquete
de trabajo
Adquirir 18 unidades de equipos: proyectores multimedia, laptops, impresoras,
fotocopiadoras, televisores y frigobar.
Entregables
✓ 6 proyectores multimedia
✓ 5 laptops
✓ 2 impresoras laser
✓ 2 fotocopiadoras
✓ 2 televisores smart 65"
✓ 1 frigobar de 93L
Criterios de aceptación
Adquisición del mobiliario evaluando rigurosamente a los proveedores para
obtener mobiliario a precios competitivos, con garantía y de calidad.
Actividades a
desarrollar
✓ Buscar proveedores de Equipos
✓ Seleccionar proveedores de Equipos
✓ Adquirir Equipos
Responsable
Supervisor de Instalaciones
Duración
4 días
Inicio: 12/12/2024
Fin; 18/12/2024
61
Tabla 38
Mobiliario y Equipo Montado y Ubicado
Código del PDT
2.5
Nombre del Paquete de
Trabajo (PDT)
Mobiliario y equipo montado y ubicado
Descripción del paquete
de trabajo
Todo el mobiliario y equipo se monta y ubica en los distintos ambientes del local,
aulas, oficinas, corredores y áreas de esparcimiento.
Entregables
✓ Equipos montados
✓ Mobiliario ubicado
Criterios de aceptación
El mobiliario debe estar correctamente ubicado en aulas y oficinas. El equipo debe
estar montado y probado su funcionamiento en aulas y oficinas.
Actividades a
desarrollar
✓ Montar Equipos
✓ Ubicar Mobiliario
Responsable
Supervisor de Instalaciones
Duración
7 días
Inicio: 18/12/2024
Fin; 30/12/2024
Tabla 39
Reclutamiento de Personal Realizado
Código del PDT
3.1.1
Nombre del Paquete de
Trabajo (PDT)
Reclutamiento de personal realizado
Descripción del paquete
de trabajo
Reclutar personal directivo (directores, coordinadores académicos, coordinadores
de orientación al estudiante y coordinadores administrativos), secretarias,
vendedores, asesores contables, personal de limpieza y personal de seguridad.
Incluye la elaboración de los perfiles y el lanzamiento de la convocatoria a través
del Diario el Sol del Cusco y las redes sociales.
Entregables
✓ Personal directivo reclutado
✓ Secretarias reclutadas
✓ Vendedores reclutados
✓ Asesores contables reclutados
✓ Persona de limpieza reclutado
✓ Personal de seguridad reclutado
Criterios de aceptación
Reclutamiento activo de personal que permita convocar a los profesionales más
talentosos, especializados y de mayor experiencia en cada puesto de trabajo.
Actividades a
desarrollar
✓ Elaborar perfiles
✓ Lanzar convocatoria
✓ Recibir currículos vitae
Responsable
Consultor de Recursos Humanos
Duración
5 días
Inicio: 04/12/2024
Fin; 12/12/2024
Tabla 40
Selección de Personal Realizado
Código del PDT
3.1.2
Nombre del Paquete de
Trabajo (PDT)
Selección de personal realizado
Descripción del paquete
de trabajo
Selección de personal directivo (directores, coordinadores académicos,
coordinadores de orientación al estudiante y coordinadores administrativos),
secretarias, vendedores, asesores contables, personal de limpieza y personal de
seguridad. Se realiza, en primer lugar, la pre selección de los candidatos revisando
los currículos vitae de los candidatos. Luego, en segundo lugar, se entrevista a los
candidatos para confirmar la información presentada en los currículos vitae, la
experiencia y la personalidad. Seguidamente, en tercer lugar, con los resultados
de los pasos anteriores, se toma una decisión, se elige al profesional más
62
adecuado. Finalmente, se formaliza su incorporación con la firma del respectivo
contrato de trabajo
Entregables
✓ Un Director contratado
✓ Un Coordinador académico contratado
✓ Un Coordinador de orientación al estudiante contratado
✓ Un Coordinador administrativo contratado
✓ Una secretaria contratada
✓ Dos vendedores contratados
✓ Un asesor contable contratado
✓ Una persona de limpieza contratada
✓ Dos personas de seguridad contratados
Criterios de aceptación
Metodología apropiada de selección de personal que elija a los profesionales más
talentosos, especializados y de mayor experiencia.
Actividades a
desarrollar
✓ Revisar currículos vitae
✓ Entrevistar candidatos
✓ Tomar decisión
✓ Contratar personal
Responsable
Gerente del proyecto y Consultor de Recursos Humanos
Duración
7 días
Inicio: 12/12/2024
Fin; 23/12/2024
Tabla 41
Reclutamiento de Profesores Realizado
Código del PDT
3.2.1
Nombre del Paquete de
Trabajo (PDT)
Reclutamiento de profesores realizado
Descripción del paquete
de trabajo
Reclutar profesores para cubrir 13 plazas de profesor de las asignaturas de
aritmética, algebra, geometría, trigonometría, física, química, biología,
competencia comunicativa, historia, geografía, economía, educación cívica y
filosofía y lógica. Incluye la elaboración del perfil del profesor de cada asignatura;
para luego, lanzar la convocatoria a través del Diario el Sol del Cusco y las redes
sociales.
Entregables
✓ Profesores de aritmética reclutados
✓ Profesores de algebra reclutados
✓ Profesores de geometría reclutados
✓ Profesores de trigonometría reclutados
✓ Profesores de física reclutados
✓ Profesores de química reclutados
✓ Profesores de biología reclutados
✓ Profesores de competencia comunicativa reclutados
✓ Profesores de historia reclutados
✓ Profesores de geografía reclutados
✓ Profesores de economía reclutados
✓ Profesores de educación cívica reclutados
✓ Profesores de filosofía y lógica reclutados
Criterios de aceptación
Reclutamiento activo de profesores que permita convocar a los más talentosos,
especializados y de mayor experiencia en la enseñanza de asignaturas pre
universitarias
Actividades a
desarrollar
✓ Elaborar perfiles
✓ Lanzar convocatoria
✓ Recibir currículos vitae
Responsable
Consultor de Recursos Humanos
Duración
7 días
Inicio: 23/12/2024
Fin; 03/01/2025
63
Tabla 42
Selección de Profesores Realizado
Código del PDT
3.2.2
Nombre del Paquete de
Trabajo (PDT)
Selección de profesores realizado
Descripción del paquete
de trabajo
Selección de 13 profesores de las asignaturas de aritmética, algebra, geometría,
trigonometría, física, química, biología, competencia comunicativa, historia,
geografía, economía, educación cívica y filosofía y lógica. Se realiza, en primer
lugar, la pre selección de los candidatos revisando los currículos vitae de los
candidatos, teniendo en cuenta la especialización y experiencia en la enseñanza
de asignaturas pre universitarias. Luego, en segundo lugar, se entrevista a los
candidatos para confirmar la información presentada en los documentos, la
experiencia y la personalidad del profesor. Seguidamente, en tercer lugar, se
prueba la capacidad docente del candidato, a través de una clase modelo de 15
minutos, de un tema sorteado. En cuarto lugar, con los resultados de los pasos
anteriores, se toma una decisión, se elige al profesor más adecuado. Finalmente,
se formaliza su incorporación con la firma del respectivo contrato de trabajo.
Entregables
✓ Profesor de aritmética contratado
✓ Profesores de algebra contratado
✓ Profesores de geometría contratado
✓ Profesores de trigonometría contratado
✓ Profesores de física contratado
✓ Profesores de química contratado
✓ Profesores de biología contratado
✓ Profesores de competencia comunicativa contratado
✓ Profesores de historia contratado
✓ Profesores de geografía contratado
✓ Profesores de economía contratado
✓ Profesores de educación cívica contratado
✓ Profesores de filosofía y lógica contratado
Criterios de aceptación
Metodología apropiada de selección de los profesores que elija a los más
talentosos, especializados y de mayor experiencia en la enseñanza de asignaturas
pre universitarias.
Actividades a
desarrollar
✓ Revisar currículos vitae
✓ Entrevistar candidatos
✓ Probar capacidad docente
✓ Tomar decisión
✓ Contratar profesores
Responsable
Gerente del proyecto, Consultor de Recursos Humanos y Consultor Educativo
Duración
8 días
Inicio: 03/01/2025
Fin; 15/01/2025
64
Tabla 43
Empresa Constituida
Código del PDT
4.1
Nombre del Paquete de
Trabajo (PDT)
Empresa constituida
Descripción del paquete
de trabajo
Para constituir la empresa es necesario, en principio, buscar el nombre de la
empresa en los registros de la Superintendencia Nacional de los Registros
Públicos (SUNARP), de no existir el nombre, se procede a reservar el nombre.
Seguidamente, se elabora la minuta de constitución de la empresa, que luego, es
revisada por un notario público quien lo eleva a Escritura Pública. Finalmente, se
inscribe la empresa en el Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP. También,
se obtiene el Registro Único de Contribuyentes (RUC) en la SUNAT.
Entregables
✓ Nombre reservado
✓ Minuta de constitución de la empresa
✓ Escritura pública de la empresa
✓ Empresa inscrita en el Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP
✓ Registro Único de Contribuyente RUC
Criterios de aceptación
Se debe obtener el asiento de inscripción en el Registro de Personas Jurídicas de
la SUNARP; con ello, la empresa inicia su existencia.
Actividades a
desarrollar
✓ Buscar nombre
✓ Reservar nombre
✓ Elaborar minuta de constitución
✓ Elaborar escritura pública
✓ Inscribir la empresa en el Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP
✓ Obtener RUC
Responsable
Consultor Educativo
Duración
7.5 días
Inicio: 25/11/2024
Fin; 04/12/2024
Tabla 44
Servicios Básicos Contratados
Código del PDT
4.2
Nombre del Paquete de
Trabajo (PDT)
Servicios básicos contratados
Descripción del paquete
de trabajo
Para el funcionamiento del proyecto es necesario contratar los servicios de agua,
luz, internet, tv y teléfono.
Entregables
✓ Servicio de internet, tv y teléfono contratado
✓ Servicio de agua contratado
✓ Servicio de luz contratado
Criterios de aceptación
Servicios básicos contratados a precios competitivos.
Actividades a
desarrollar
✓ Contratar servicio de internet, tv y teléfono
✓ Contratar servicio de agua
✓ Contratar servicio de luz
Responsable
Gerente del proyecto
Duración
2 días
Inicio: 04/12/2024
Fin; 06/12/2024
65
Tabla 45
Materiales Adquiridos
Código del PDT
4.3
Nombre del Paquete de
Trabajo (PDT)
Materiales adquiridos
Descripción del paquete
de trabajo
Adquirir los materiales del docente, como plumones para pizarra y motas; el
material del alumno, guías de clase y exámenes simulacro; y el material indirecto,
como papel Bond A4, tinta para impresora, engrapador y grapas y artículos de
limpieza.
Entregables
✓ Material del docente adquirido: plumones para pizarra y motas
✓ Material del alumno adquirido: guías de clase y exámenes simulacro
✓ Material indirecto adquirido: papel Bond A4, tinta para impresora,
engrapador y grapas y artículos de limpieza
Criterios de aceptación
Adquisición de los materiales evaluando rigurosamente a los proveedores para
obtener materiales a precios competitivos, con garantía y de calidad.
Actividades a
desarrollar
✓ Buscar proveedores de materiales
✓ Seleccionar proveedores de materiales
✓ Adquirir materiales
Responsable
Consultor Educativo
Duración
3 días
Inicio: 06/12/2024
Fin; 12/12/2024
Tabla 46
Publicidad
Código del PDT
4.4
Nombre del Paquete de
Trabajo (PDT)
Publicidad
Descripción del paquete
de trabajo
Lo que se busca es comunicar los servicios ofrecidos por el proyecto a los jóvenes
de los últimos ciclos y egresados de los colegios de la ciudad, para motivarlos a
matricularse en el Centro de Estudios Pre Universitario. La publicidad online
incluirá el desarrollo de una página web y la utilización de las redes sociales como
el Facebook e Instagram. Asimismo, se elaborarán folletos publicitarios que serán
repartidos por los vendedores en los colegios y principales avenidas. Se fabricará
también un cartel gigante que será ubicado en el frontis del local.
Entregables
✓ Página web
✓ Publicidad por redes sociales
✓ Folletos publicitarios elaborados y distribuidos
✓ Cartel gigante fabricado y ubicado
Criterios de aceptación
La publicidad es de vital importancia para atraer a los jóvenes y lograr que se
matriculen. La publicidad debe realizarse con la debida anticipación a la
realización de los distintos exámenes programados por la UNSAAC.
Actividades a
desarrollar
✓ Elaborar Pagina web
✓ Desarrollar publicidad por redes sociales
✓ Elaborar y distribuir folletos publicitarios
✓ Fabricar y ubicar un cartel gigante
Responsable
Consultor Educativo
Duración
5 días
Inicio: 12/12/2024
Fin; 19/12/2024
66
Tabla 47
Autorización Sectorial
Código del PDT
4.5.1
Nombre del Paquete de
Trabajo (PDT)
Autorización sectorial
Descripción del paquete
de trabajo
Según la Directiva Nro. 31-2018-GRC/DREC/DIGI/DGP/AJ de la Dirección
Regional de Educación Cusco, para obtener la autorización de funcionamiento es
necesario la presentación de los siguientes requisitos: solicitud de autorización de
funcionamiento; proyecto de apertura y funcionamiento; plano de ubicación y
distribución firmado por un ingeniero civil o arquitecto colegiado; Certificado de
Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones; copia legalizada de la
escritura pública del propietario o del contrato de alquiler del local por 4 años;
cuadro de personal docente y administrativo, nominal y funcional indicando
especialidad del título, experiencia laboral, DNI; inventario valorizado del
equipo, material didáctico, mobiliario para el servicio educativo; malla curricular;
reglamento interno; plan de trabajo; y recibo de caja.
Entregables
Autorización de funcionamiento del Centro de Estudios Pre Universitario
Criterios de aceptación
Se debe cumplir con todos los requisitos. Aprueba la Dirección Regional de
Educación Cusco.
Actividades a
desarrollar
✓ Elaborar el Proyecto de apertura y funcionamiento
✓ Elaborar el plano de ubicación y distribución firmado por un ingeniero civil o
arquitecto colegiado
✓ Obtener el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones
✓ Legalizar la copia de la escritura pública del propietario o del contrato de
alquiler del local por 4 años
✓ Elaborar el cuadro de personal docente y administrativo, nominal y funcional
indicando especialidad del título, experiencia laboral, DNI
✓ Elaborar el inventario valorizado del equipo, material didáctico, mobiliario
para el servicio educativo
✓ Elaborar la Malla curricular
✓ Elaborar el Reglamento interno
✓ Elaborar el Plan de trabajo
✓ Realizar el pago respectivo
✓ Solicitar autorización de funcionamiento
Responsable
Gerente del proyecto, Consultor Educativo y Supervisor de Instalaciones
Duración
12.88 días
Inicio: 15/01/2025
Fin; 03/02/2025
Tabla 48
Licencia de Funcionamiento
Código del PDT
4.5.2
Nombre del Paquete de
Trabajo (PDT)
Licencia de funcionamiento
Descripción del paquete
de trabajo
Para solicitar la Licencia de funcionamiento, es necesario contar con los
siguientes requisitos establecidos por la Municipalidad Provincial del Cusco:
Solicitud de Licencia de Funcionamiento (con carácter de Declaración Jurada),
número de RUC, número de asiento de inscripción en SUNARP, número de DNI
del representante legal, declaración jurada del representante legal señalando que
su poder se encuentra vigente, declaración jurada del cumplimiento de las
condiciones de seguridad en la edificación, declaración jurada de contar con la
autorización sectorial respectiva y el recibo de pago.
Entregables
Licencia de funcionamiento
Criterios de aceptación
Es necesario cumplir con todos los requisitos y debe realizarse la inspección
técnica de seguridad en edificaciones. Aprueba la Municipalidad Provincial del
Cusco.
Actividades a
desarrollar
✓ Declaración Jurada del representante legal señalando que su poder se encuentra
vigente
67
✓ Declaración Jurada del cumplimiento de las condiciones de seguridad en la
edificación
✓ Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva
✓ Realizar el pago respectivo
✓ Solicitar licencia de funcionamiento
Responsable
Gerente del proyecto y Consultor Educativo
Duración
4.5 días
Inicio: 03/02/2025
Fin; 10/02/2025
Tabla 49
Matricula Asistida
Código del PDT
4.6.1
Nombre del Paquete de
Trabajo (PDT)
Matricula asistida
Descripción del paquete
de trabajo
Se asiste en el proceso de matrícula durante una semana. El estudiante se acerca
al centro de estudios pre universitario; luego, se le brinda informes sobre el
funcionamiento, los turnos y horarios, la mensualidad y precio del ciclo, los
reglamentos y demás aspectos generales. De estar de acuerdo, el estudiante llena
la ficha de matrícula con sus datos personales; después, realiza el pago de por lo
menos la primera mensualidad, con lo que se concluye la matricula.
Entregables
Proceso de matrícula asistida durante una semana
Criterios de aceptación
Se sigue el proceso de matrícula establecido con toda precisión.
Actividades a
desarrollar
✓ Asistir mientras se brinda información
✓ Asistir en el llenado de ficha de matricula
✓ Asistir en el pago de la primera mensualidad
Responsable
Gerente del proyecto
Duración
5 días
Inicio: 10/02/2025
Fin; 17/02/2025
Tabla 50
Actividades Académicas Asistidas
Código del PDT
4.6.2
Nombre del Paquete de
Trabajo (PDT)
Actividades académicas asistidas
Descripción del paquete
de trabajo
Se asiste en las actividades académicas durante una semana. Se asiste al
Coordinador académico en la elaboración de los horarios de las asignaturas para
cada grupo y turno; luego, se apoya en la distribución de la carga académica entre
los profesores, considerando su disponibilidad. El estudiante asiste a sus clases.
Se apoya en la supervisión del dictado de clases realizado por el profesor y el
cumplimiento de los horarios establecidos. Se asiste al Coordinador de
orientación al estudiante en sus consejos para un mejor desempeño académico del
alumno.
Entregables
Actividades académicas enfocadas en reforzar e incrementar los conocimientos y
habilidades de los estudiantes.
Criterios de aceptación
Satisfacción de los estudiantes con los servicios prestados por el Centro de
Estudios Pre Universitario.
Actividades a
desarrollar
✓ Elaborar horarios de asignaturas
✓ Distribuir carga académica a los profesores
✓ Supervisar el dictado de clases
✓ Asistir en la orientación al estudiante
✓ Reforzar el proceso académico
Responsable
Gerente del proyecto y Consultor Educativo
Duración
9 días
Inicio: 17/02/2025
Fin; 28/02/2025
68
3.3. Gestión del Cronograma
3.3.1. Plan de Gestión del Cronograma
Nombre del Proyecto
Instalación y Puesta en Marcha de un Centro de Estudios Preuniversitario en la Ciudad de
Cusco
Introducción
El presente documento describe el Plan de Gestión del Cronograma para el Proyecto de
Instalación y Puesta en Marcha de un Centro de Estudios Preuniversitario en la Ciudad de
Cusco. Este proyecto tiene como objetivo principal el de Instalar y Poner en Marcha el
mencionado Centro de Estudios Preuniversitario, que ofrezca educación pre universitaria de
calidad a los jóvenes de la ciudad de Cusco, para que logren una vacante en los procesos de
admisión de la UNSAAC. La instalación y puesta en marcha del Centro de Estudios
Preuniversitario abarcará cuatro componentes: dirección del proyecto, instalación,
reclutamiento y selección de profesores y personal administrativo y la puesta en marcha.
Metodología de Desarrollo del Cronograma
Utilizaremos el diagrama de Gantt en Microsoft Project para planificar y visualizar el
cronograma del proyecto. La técnica de gestión a utilizar será la Ruta Crítica (CPM),
asegurando que las actividades críticas que afectan la fecha de finalización sean priorizadas.
Se descompondrá el trabajo en actividades clave a partir de la EDT.
Unidades de Medida
Las duraciones de las actividades se estimarán en días laborales. El esfuerzo para cada
actividad será medido en horas de trabajo del equipo asignado, con un día estándar de 8
horas laborales.
Niveles de Exactitud
Se ha definido una tolerancia de ±5 días en la duración global del proyecto. Si una actividad
clave excede esta tolerancia, se evaluará si se requiere un ajuste formal al cronograma.
69
Desarrollo del Cronograma
El cronograma se construirá utilizando la EDT para definir las actividades. Estas se
secuenciarán utilizando dependencias lógicas. Se incluirán hitos clave como inicio del
proyecto, finalización de la instalación, conclusión del reclutamiento y selección y
finalización de la puesta en marcha.
Línea Base del Cronograma
El cronograma inicial, aprobado por el patrocinador del proyecto, será la línea base del
cronograma. Cualquier cambio a esta línea base deberá ser aprobado mediante el
procedimiento de control de cambios.
Control del Cronograma
El cronograma se revisará semanalmente en reuniones de equipo para monitorear el progreso
y actualizar cualquier desviación. Utilizaremos el Índice de Desempeño del Cronograma
(SPI) para medir si el proyecto está adelantado o retrasado con respecto a la línea base. Las
desviaciones mayores al 5% activarán el proceso de análisis y toma de decisiones.
Informes de Desempeño
El estado del cronograma se reportará semanalmente al patrocinador del proyecto mediante
un Informe de Avance que incluirá gráficos del cronograma actualizado y análisis de las
desviaciones, si las hubiera.
Herramientas y Software
El cronograma se gestionará en Microsoft Project, que permitirá el seguimiento y control en
tiempo real. Los informes de cronograma se generarán automáticamente desde esta
plataforma.
Procedimientos para Cambios en el Cronograma
Los cambios en el cronograma deberán ser solicitados para luego ser evaluados. Si se
aprueba, el cronograma se ajustará y se comunicará a todos los interesados. Todos los
cambios deberán ser registrados y documentados.
70
3.3.2. Listado y Duración de las Actividades
Tabla 51
Listado y Duración de las Actividades
EDT
Nombre de la actividad
Duración
Comienzo
Fin
Proyecto
79 días
lun 11/11/24
mié 5/03/25
1
Dirección del proyecto
79 días
lun 11/11/24
mié 5/03/25
1.1
Acta de constitución del proyecto
1 día
lun 11/11/24
mar 12/11/24
1.1.1
Coordinar con el patrocinador
4 horas
lun 11/11/24
lun 11/11/24
1.1.2
Elaborar el acta de constitución del proyecto
3 horas
lun 11/11/24
mar 12/11/24
1.1.3
Firmar el acta de constitución del proyecto
1 hora
mar 12/11/24
mar 12/11/24
1.2
Plan para la Dirección del Proyecto
6 días
mar 12/11/24
mié 20/11/24
1.2.1
Elaborar la Estructura Desglosada del Trabajo (EDT)
1 día
mar 12/11/24
mié 13/11/24
1.2.2
Elaborar el Diccionario de la EDT
1 día
mié 13/11/24
jue 14/11/24
1.2.3
Elaborar la Línea base del cronograma
2 días
jue 14/11/24
lun 18/11/24
1.2.4
Elaborar la Línea base de costos
2 días
lun 18/11/24
mié 20/11/24
1.2.5
Elaborar el Plan para la Dirección del Proyecto
6 días
mar 12/11/24
mié 20/11/24
1.3
Elaborar informe semanal
72.38 días
vie 15/11/24
vie 28/02/25
1.3.1
Elaborar informe semanal 1
3 horas
vie 15/11/24
vie 15/11/24
1.3.2
Elaborar informe semanal 2
3 horas
vie 22/11/24
vie 22/11/24
1.3.3
Elaborar informe semanal 3
3 horas
vie 29/11/24
vie 29/11/24
1.3.4
Elaborar informe semanal 4
3 horas
vie 6/12/24
vie 6/12/24
1.3.5
Elaborar informe semanal 5
3 horas
vie 13/12/24
vie 13/12/24
1.3.6
Elaborar informe semanal 6
3 horas
vie 20/12/24
vie 20/12/24
1.3.7
Elaborar informe semanal 7
3 horas
vie 27/12/24
vie 27/12/24
1.3.8
Elaborar informe semanal 8
3 horas
vie 3/01/25
vie 3/01/25
1.3.9
Elaborar informe semanal 9
3 horas
vie 10/01/25
vie 10/01/25
1.3.10
Elaborar informe semanal 10
3 horas
vie 17/01/25
vie 17/01/25
1.3.11
Elaborar informe semanal 11
3 horas
vie 24/01/25
vie 24/01/25
1.3.12
Elaborar informe semanal 12
3 horas
vie 31/01/25
vie 31/01/25
1.3.13
Elaborar informe semanal 13
3 horas
vie 7/02/25
vie 7/02/25
1.3.14
Elaborar informe semanal 14
3 horas
vie 14/02/25
vie 14/02/25
1.3.15
Elaborar informe semanal 15
3 horas
vie 21/02/25
vie 21/02/25
1.3.16
Elaborar informe semanal 16
3 horas
vie 28/02/25
vie 28/02/25
1.4
Reunión de coordinación semanal
77.25 días
lun 11/11/24
lun 3/03/25
1.4.1
Reunión de coordinación semanal 1
2 horas
lun 11/11/24
lun 11/11/24
1.4.2
Reunión de coordinación semanal 2
2 horas
lun 18/11/24
lun 18/11/24
1.4.3
Reunión de coordinación semanal 3
2 horas
lun 25/11/24
lun 25/11/24
1.4.4
Reunión de coordinación semanal 4
2 horas
lun 2/12/24
lun 2/12/24
1.4.5
Reunión de coordinación semanal 5
2 horas
mar 10/12/24
mar 10/12/24
1.4.6
Reunión de coordinación semanal 6
2 horas
lun 16/12/24
lun 16/12/24
1.4.7
Reunión de coordinación semanal 7
2 horas
lun 23/12/24
lun 23/12/24
1.4.8
Reunión de coordinación semanal 8
2 horas
lun 30/12/24
lun 30/12/24
1.4.9
Reunión de coordinación semanal 9
2 horas
lun 6/01/25
lun 6/01/25
1.4.10
Reunión de coordinación semanal 10
2 horas
lun 13/01/25
lun 13/01/25
1.4.11
Reunión de coordinación semanal 11
2 horas
lun 20/01/25
lun 20/01/25
1.4.12
Reunión de coordinación semanal 12
2 horas
lun 27/01/25
lun 27/01/25
1.4.13
Reunión de coordinación semanal 13
2 horas
lun 3/02/25
lun 3/02/25
1.4.14
Reunión de coordinación semanal 14
2 horas
lun 10/02/25
lun 10/02/25
1.4.15
Reunión de coordinación semanal 15
2 horas
lun 17/02/25
lun 17/02/25
1.4.16
Reunión de coordinación semanal 16
2 horas
lun 24/02/25
lun 24/02/25
1.4.17
Reunión de coordinación semanal 17
2 horas
lun 3/03/25
lun 3/03/25
1.5
Cierre del proyecto
3 días
vie 28/02/25
mié 5/03/25
1.5.1
Elaborar el Informe de desempeño del proyecto
2 días
vie 28/02/25
mar 4/03/25
1.5.2
Elaborar el Acta de aceptación del proyecto
7 horas
mar 4/03/25
mié 5/03/25
1.5.3
Firmar el Acta de aceptación del proyecto
1 hora
mié 5/03/25
mié 5/03/25
1.5.4
Fin Dirección del proyecto
0 días
mié 5/03/25
mié 5/03/25
2
Instalación
26.13 días
mié 20/11/24
lun 30/12/24
2.1
Local alquilado
3.13 días
mié 20/11/24
lun 25/11/24
2.1.1
Establecer los acuerdos arrendador arrendatario
1 día
mié 20/11/24
jue 21/11/24
2.1.2
Elaborar el contrato de alquiler
1 día
jue 21/11/24
vie 22/11/24
2.1.3
Firmar el contrato de alquiler
1 hora
vie 22/11/24
vie 22/11/24
2.1.4
Registrar el FUA en el RAV
1 día
vie 22/11/24
lun 25/11/24
71
2.2
Local acondicionado
12 días
lun 25/11/24
jue 12/12/24
2.2.1
Contratar personal de acondicionamiento
1 día
lun 25/11/24
mar 26/11/24
2.2.2
Adquirir materiales
1 día
mar 26/11/24
mié 27/11/24
2.2.3
Realizar las instalaciones eléctricas
2 días
mié 27/11/24
vie 29/11/24
2.2.4
Acondicionar ambientes del local
2 sem.
mié 27/11/24
jue 12/12/24
2.3
Mobiliario adquirido
6 días
jue 12/12/24
vie 20/12/24
2.3.1
Buscar proveedores de Mobiliario
2 días
jue 12/12/24
lun 16/12/24
2.3.2
Seleccionar proveedores de Mobiliario
2 días
lun 16/12/24
mié 18/12/24
2.3.3
Adquirir el Mobiliario
2 días
mié 18/12/24
vie 20/12/24
2.4
Equipos adquiridos
4 días
jue 12/12/24
mié 18/12/24
2.4.1
Buscar proveedores de Equipos
1 día
jue 12/12/24
vie 13/12/24
2.4.2
Seleccionar proveedores de Equipos
1 día
vie 13/12/24
lun 16/12/24
2.4.3
Adquirir Equipos
2 días
lun 16/12/24
mié 18/12/24
2.5
Mobiliario y equipo montado y ubicado
7 días
mié 18/12/24
lun 30/12/24
2.5.1
Montar Equipos
1 sem
mié 18/12/24
jue 26/12/24
2.5.2
Ubicar Mobiliario
1 sem
vie 20/12/24
lun 30/12/24
2.5.3
Fin Instalación
0 días
lun 30/12/24
lun 30/12/24
3
Reclutamiento y selección de personal
27 días
mié 4/12/24
mié 15/01/25
3.1
Personal administrativo y de servicios
12 días
mié 4/12/24
lun 23/12/24
3.1.1
Reclutamiento de personal realizado
5 días
mié 4/12/24
jue 12/12/24
3.1.1.1
Elaborar perfiles
1 día
mié 4/12/24
jue 5/12/24
3.1.1.2
Lanzar convocatoria
4 días
jue 5/12/24
jue 12/12/24
3.1.1.3
Recibir currículos vitae
4 días
jue 5/12/24
jue 12/12/24
3.1.2
Selección de personal realizado
7 días
jue 12/12/24
lun 23/12/24
3.1.2.1
Revisar currículos vitae
2 días
jue 12/12/24
lun 16/12/24
3.1.2.2
Entrevistar candidatos
2 días
lun 16/12/24
mié 18/12/24
3.1.2.3
Tomar decisión
1 día
mié 18/12/24
jue 19/12/24
3.1.2.4
Contratar personal
2 días
jue 19/12/24
lun 23/12/24
3.2
Profesores
15 días
lun 23/12/24
mié 15/01/25
3.2.1
Reclutamiento de profesores realizado
7 días
lun 23/12/24
vie 3/01/25
3.2.1.1
Elaborar perfiles
2 días
lun 23/12/24
jue 26/12/24
3.2.1.2
Lanzar convocatoria
5 días
jue 26/12/24
vie 3/01/25
3.2.1.3
Recibir currículos vitae
5 días
jue 26/12/24
vie 3/01/25
3.2.2
Selección de profesores realizado
8 días
vie 3/01/25
mié 15/01/25
3.2.2.1
Revisar currículos vitae
2 días
vie 3/01/25
mar 7/01/25
3.2.2.2
Entrevistar candidatos
4 días
mar 7/01/25
lun 13/01/25
3.2.2.3
Probar capacidad docente
4 días
mar 7/01/25
lun 13/01/25
3.2.2.4
Tomar decisión
1 día
lun 13/01/25
mar 14/01/25
3.2.2.5
Contratar profesores
1 día
mar 14/01/25
mié 15/01/25
3.2.2.6
Fin Reclutamiento y Selección
0 días
mié 15/01/25
mié 15/01/25
4
Puesta en marcha
65.88 días
lun 25/11/24
vie 28/02/25
4.1
Empresa constituida
7.5 días
lun 25/11/24
mié 4/12/24
4.1.1
Buscar nombre
2 horas
lun 25/11/24
lun 25/11/24
4.1.2
Reservar nombre
2 horas
lun 25/11/24
lun 25/11/24
4.1.3
Elaborar minuta de constitución
1 día
lun 25/11/24
mar 26/11/24
4.1.4
Elaborar escritura pública
2 días
mar 26/11/24
jue 28/11/24
4.1.5
Inscribir la empresa en el Registro de Personas Jurídicas
de la SUNARP
2 días
jue 28/11/24
lun 2/12/24
4.1.6
Obtener RUC
2 días
lun 2/12/24
mié 4/12/24
4.2
Servicios básicos contratados
2 días
mié 4/12/24
vie 6/12/24
4.2.1
Contratar servicio de internet, tv y teléfono
2 días
mié 4/12/24
vie 6/12/24
4.2.2
Contratar servicio de agua
2 días
mié 4/12/24
vie 6/12/24
4.2.3
Contratar servicio de luz
2 días
mié 4/12/24
vie 6/12/24
4.3
Materiales adquiridos
3 días
vie 6/12/24
jue 12/12/24
4.3.1
Buscar proveedores de materiales
1 día
vie 6/12/24
mar 10/12/24
4.3.2
Seleccionar proveedores de materiales
1 día
mar 10/12/24
mié 11/12/24
4.3.3
Adquirir materiales
1 día
mié 11/12/24
jue 12/12/24
4.4
Publicidad
5 días
jue 12/12/24
jue 19/12/24
4.4.1
Elaborar Pagina web
1 sem
jue 12/12/24
jue 19/12/24
4.4.2
Desarrollar publicidad por redes sociales
1 sem
jue 12/12/24
jue 19/12/24
4.4.3
Elaborar y distribuir folletos publicitarios
5 días
jue 12/12/24
jue 19/12/24
4.4.4
Fabricar y ubicar un cartel gigante
3 días
jue 12/12/24
mar 17/12/24
4.5
Autorización de funcionamiento
17.38 días
mié 15/01/25
lun 10/02/25
4.5.1
Autorización sectorial
12.88 días
mié 15/01/25
lun 3/02/25
4.5.1.1
Elaborar el Proyecto de apertura y funcionamiento
1 día
mié 15/01/25
jue 16/01/25
4.5.1.2
Elaborar el plano de ubicación y distribución
1 día
jue 16/01/25
vie 17/01/25
72
4.5.1.3
Obtener el Certificado de Inspección Técnica de
Seguridad en Edificaciones
2 días
vie 17/01/25
mar 21/01/25
4.5.1.4
Legalizar la copia de la escritura pública del propietario
o del contrato de alquiler del local por 4 años
3 horas
mar 21/01/25
mié 22/01/25
4.5.1.5
Elaborar el cuadro de personal docente y
administrativo, nominal y funcional indicando
especialidad del título, experiencia laboral, DNI
1 día
mié 22/01/25
jue 23/01/25
4.5.1.6
Elaborar el inventario valorizado del equipo, material
didáctico, mobiliario para el servicio educativo
1 día
jue 23/01/25
vie 24/01/25
4.5.1.7
Elaborar la Malla curricular
2 días
jue 23/01/25
lun 27/01/25
4.5.1.8
Elaborar el Reglamento interno
1 día
lun 27/01/25
mar 28/01/25
4.5.1.9
Elaborar el Plan de trabajo
1 día
mar 28/01/25
mié 29/01/25
4.5.1.10
Realizar el pago respectivo
4 horas
mié 29/01/25
mié 29/01/25
4.5.1.11
Solicitar autorización de funcionamiento
3 días
mié 29/01/25
lun 3/02/25
4.5.2
Licencia de funcionamiento
4.5 días
lun 3/02/25
lun 10/02/25
4.5.2.1
Declaración Jurada del representante legal señalando que
su poder se encuentra vigente
1 día
lun 3/02/25
mar 4/02/25
4.5.2.2
Declaración Jurada del cumplimiento de las condiciones
de seguridad en la edificación
1 día
lun 3/02/25
mar 4/02/25
4.5.2.3
Declaración Jurada de contar con la autorización
sectorial respectiva
1 día
lun 3/02/25
mar 4/02/25
4.5.2.4
Realizar el pago respectivo
4 horas
mar 4/02/25
mié 5/02/25
4.5.2.5
Solicitar licencia de funcionamiento
3 días
mié 5/02/25
lun 10/02/25
4.6
Inicio de actividades académicas asistidas
14 días
lun 10/02/25
vie 28/02/25
4.6.1
Matricula asistida
5 días
lun 10/02/25
lun 17/02/25
4.6.1.1
Asistir mientras se brinda información
1 sem
lun 10/02/25
lun 17/02/25
4.6.1.2
Asistir en el llenado de ficha de matricula
1 sem
lun 10/02/25
lun 17/02/25
4.6.1.3
Asistir en el pago de la primera mensualidad
1 sem
lun 10/02/25
lun 17/02/25
4.6.2
Actividades académicas asistidas
9 días
lun 17/02/25
vie 28/02/25
4.6.2.1
Elaborar horarios de asignaturas
2 días
lun 17/02/25
mié 19/02/25
4.6.2.2
Distribuir carga académica a los profesores
2 días
mié 19/02/25
vie 21/02/25
4.6.2.3
Supervisar el dictado de clases
1 sem
vie 21/02/25
vie 28/02/25
4.6.2.4
Asistir en la orientación al estudiante
1 sem
vie 21/02/25
vie 28/02/25
4.6.2.5
Reforzar el proceso académico
1 sem
vie 21/02/25
vie 28/02/25
4.6.2.6
Fin Puesta en marcha
0 días
vie 28/02/25
vie 28/02/25
73
3.3.3. Estimación del Tiempo de los Entregables
Tabla 52
Estimación del Tiempo de los Entregables
EDT
Nombre de la actividad
Duración
Comienzo
Fin
Proyecto
79 días
lun 11/11/24
mié 5/03/25
1
Dirección del proyecto
79 días
lun 11/11/24
mié 5/03/25
1.1
Acta de constitución del proyecto
1 día
lun 11/11/24
mar 12/11/24
1.2
Plan para la Dirección del Proyecto
6 días
mar 12/11/24
mié 20/11/24
1.3
Elaborar informe semanal
72.38 días
vie 15/11/24
vie 28/02/25
1.4
Reunión de coordinación semanal
77.25 días
lun 11/11/24
lun 3/03/25
1.5
Cierre del proyecto
3 días
vie 28/02/25
mié 5/03/25
2
Instalación
26.13 días
mié 20/11/24
lun 30/12/24
2.1
Local alquilado
3.13 días
mié 20/11/24
lun 25/11/24
2.2
Local acondicionado
12 días
lun 25/11/24
jue 12/12/24
2.3
Mobiliario adquirido
6 días
jue 12/12/24
vie 20/12/24
2.4
Equipos adquiridos
4 días
jue 12/12/24
mié 18/12/24
2.5
Mobiliario y equipo montado y ubicado
7 días
mié 18/12/24
lun 30/12/24
3
Reclutamiento y selección de personal
27 días
mié 4/12/24
mié 15/01/25
3.1.1
Reclutamiento de personal realizado
5 días
mié 4/12/24
jue 12/12/24
3.1.2
Selección de personal realizado
7 días
jue 12/12/24
lun 23/12/24
3.2.1
Reclutamiento de profesores realizado
7 días
lun 23/12/24
vie 3/01/25
3.2.2
Selección de profesores realizado
8 días
vie 3/01/25
mié 15/01/25
4
Puesta en marcha
65.88 días
lun 25/11/24
vie 28/02/25
4.1
Empresa constituida
7.5 días
lun 25/11/24
mié 4/12/24
4.2
Servicios básicos contratados
2 días
mié 4/12/24
vie 6/12/24
4.3
Materiales adquiridos
3 días
vie 6/12/24
jue 12/12/24
4.4
Publicidad
5 días
jue 12/12/24
jue 19/12/24
4.5.1
Autorización sectorial
12.88 días
mié 15/01/25
lun 3/02/25
4.5.2
Licencia de funcionamiento
4.5 días
lun 3/02/25
lun 10/02/25
4.6.1
Matricula asistida
5 días
lun 10/02/25
lun 17/02/25
4.6.2
Actividades académicas asistidas
9 días
lun 17/02/25
vie 28/02/25
3.3.4. Hitos del Proyecto
Tabla 53
Hitos del Proyecto
Componente
Hito
Fecha
Dirección del proyecto
Fin Dirección del proyecto
mié 5/03/25
Instalación
Fin Instalación
lun 30/12/24
Reclutamiento y selección de personal
Fin Reclutamiento y Selección
mié 15/01/25
Puesta en marcha
Fin Puesta en marcha
vie 28/02/25
74
3.3.5. Diagrama de Red del Proyecto
Figura 12
Diagrama de Red del Proyecto
75
Figura 13
Ruta Critica
76
77
78
3.3.6. Cronograma del Proyecto
Figura 14
Cronograma del Proyecto
79
80
81
82
83
Capítulo 3
Gestión de Calidad y Costos
84
1. Plan de Gestión de los Costos
Nombre del Proyecto
Instalación y Puesta en Marcha de un Centro de Estudios Preuniversitario en la Ciudad de
Cusco
Introducción
El presente documento describe el Plan de Gestión de los Costos del Proyecto de Instalación
y Puesta en Marcha de un Centro de Estudios Preuniversitario en la Ciudad de Cusco. Este
proyecto tiene como objetivo principal el de Instalar y Poner en Marcha el mencionado
Centro de Estudios Preuniversitario, que ofrezca educación pre universitaria de calidad a los
jóvenes de la ciudad de Cusco, para que logren una vacante en los procesos de admisión de
la UNSAAC. La instalación y puesta en marcha del Centro de Estudios Preuniversitario
abarcará cuatro componentes: dirección del proyecto, instalación, reclutamiento y selección
de profesores y personal administrativo y la puesta en marcha.
Método de Gestión de los Costos
El método de gestión de los costos incluirá el desglose de los paquetes de trabajo en
actividades para estimar el costo en detalle desde el nivel más bajo hasta el total del proyecto
(estimación ascendente). Se utilizarán costos históricos de proyectos similares y
herramientas como hojas de cálculo de Excel y el MS Project para el análisis y consolidación
de los costos. Así como el Valor Ganado (EVM) para monitorear el rendimiento y las
desviaciones del costo.
Estimación de los Costos
Se utilizará el enfoque ascendente para la estimación de los costos. Las estimaciones se
basarán en datos históricos de proyectos anteriores y en reuniones de planificación con el
equipo del proyecto.
Línea Base de los Costos
85
La línea base de los costos es el presupuesto aprobado del proyecto. Será utilizada como
referencia para medir el desempeño del costo a lo largo del ciclo de vida del proyecto. La
línea base está vinculada al cronograma del proyecto, por lo que cualquier cambio
importante en el cronograma puede afectar también el presupuesto.
Control de los Costos
El control de los costos se llevará a cabo mediante la comparación del gasto real con la línea
base de los costos. Se utilizarán los siguientes métodos para el monitoreo y control: se
calculará el Índice de Desempeño del Costo (CPI) y el Índice de Desempeño del Cronograma
(SPI) para evaluar la eficiencia del uso del presupuesto en relación con el cronograma; se
llevarán a cabo revisiones semanales para verificar si el proyecto se mantiene dentro del
presupuesto.
Umbrales de Control de Costos
Los umbrales de control serán: desviación aceptable de ±5% del presupuesto total antes de
requerir ajustes formales; utilizar reservas de contingencia solo cuando sea absolutamente
necesario para abordar riesgos imprevistos; cualquier gasto que exceda el 5% del
presupuesto total deberá ser aprobado por el patrocinador del proyecto.
Criterios de Desempeño de Costos
Los criterios de desempeño de costos se medirán usando los siguientes KPIs: CPI (Índice de
Desempeño del Costo), mantener un valor mayor o igual a 1.0 indica que el proyecto está
dentro del presupuesto; Desviación de los Costos (CV), medirá la diferencia entre el costo
planificado y el costo real.
Procedimientos para Cambios en los Costos
El proceso de solicitud de cambios de incluir: el gerente del proyecto debe presentar una
solicitud si prevé que los costos del proyecto superarán el presupuesto en un 5% o más; el
patrocinador del proyecto evaluará la solicitud y tomará una decisión sobre la asignación de
fondos adicionales o ajustes al alcance o cronograma; si se aprueba el cambio, se actualizará
la línea base del costo y se comunicarán los cambios al equipo.
Informes de Costos
86
Se presentarán informes semanales al patrocinador del proyecto. Los informes incluirán:
resumen del gasto real vs. presupuesto; análisis del Valor Ganado (EVM) y desviaciones
identificadas. Cualquier desviación significativa será acompañada de recomendaciones para
ajustar el gasto o solicitar cambios formales.
Herramientas y Software
El seguimiento de los costos se realizará utilizando Excel y MS Project para vincular los
costos con el cronograma. Se utilizarán informes automáticos generados por MS Project para
visualizar la evolución de los costos en tiempo real.
2. Estimación de los Costos de las Actividades
Siguiendo la Guía de los Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK)
Sexta edición, del Project Management Institute (2017), se estimó el presupuesto del
proyecto. Así, se consideró un 2% del total de costos de las actividades como reservas para
contingencias de las actividades. Igualmente, se consideró un 3% del total de costos de los
paquetes de trabajo como reservas para contingencias. Finalmente, se consideró un 5% de la
línea base de costos como reserva de gestión.
Figura 15
Presupuesto del Proyecto
Nota. Tomado de Project Management Institute (2017). Guía de los
Fundamentos para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) Sexta edición
87
Tabla 54
Estimación de los Costos de las Actividades
Paquete de Trabajo
Actividad
Recurso
Unidades
Costo
Costo total
Acta de constitución del
proyecto
Coordinar con el patrocinador
Taxi
S/10.00
S/70.00
Gerente del Proyecto
100%
S/60.00
Elaborar el acta de constitución del
proyecto
Papel Bond A4
20 unidades
S/0.40
S/47.09
Impresora del proyecto
100%
S/0.15
Tinta impresora
20 hojas imp.
S/0.40
Laptop del proyecto 1
100%
S/0.60
Otros materiales de oficina
100%
S/0.54
Gerente del Proyecto
100%
S/45.00
Firmar el acta de constitución del
proyecto
Taxi
S/12.00
S/27.00
Gerente del Proyecto
100%
S/15.00
Plan para la Dirección del
Proyecto
Elaborar la Estructura Desglosada del
Trabajo (EDT)
Laptop del proyecto 1
100%
S/1.60
S/337.60
Gerente del Proyecto
100%
S/120.00
Supervisor de Instalaciones
100%
S/80.00
Consultor de Recursos Humanos
100%
S/72.00
Consultor Educativo
100%
S/64.00
Elaborar el Diccionario de la EDT
Laptop del proyecto 2
100%
S/1.60
S/337.60
Gerente del Proyecto
100%
S/120.00
Supervisor de Instalaciones
100%
S/80.00
Consultor de Recursos Humanos
100%
S/72.00
Consultor Educativo
100%
S/64.00
Elaborar la Línea base del cronograma
Laptop del proyecto 1
100%
S/3.20
S/675.20
Gerente del Proyecto
100%
S/240.00
Supervisor de Instalaciones
100%
S/160.00
Consultor de Recursos Humanos
100%
S/144.00
Consultor Educativo
100%
S/128.00
Elaborar la Línea base de costos
Laptop del proyecto 2
100%
S/3.20
S/675.20
Gerente del Proyecto
100%
S/240.00
Supervisor de Instalaciones
100%
S/160.00
Consultor de Recursos Humanos
100%
S/144.00
Consultor Educativo
100%
S/128.00
88
Elaborar el Plan para la Dirección del
Proyecto
Laptop del proyecto 3
100%
S/9.60
S/2,025.60
Gerente del Proyecto
100%
S/720.00
Supervisor de Instalaciones
100%
S/480.00
Consultor de Recursos Humanos
100%
S/432.00
Consultor Educativo
100%
S/384.00
Elaborar informe semanal
Elaborar informe 1
Laptop del proyecto 1
100%
S/0.60
S/45.60
Gerente del Proyecto
100%
S/45.00
Elaborar informe 2
Laptop del proyecto 2
100%
S/0.60
S/45.60
Gerente del Proyecto
100%
S/45.00
Elaborar informe 3
Laptop del proyecto 3
100%
S/0.60
S/45.60
Gerente del Proyecto
100%
S/45.00
Elaborar informe 4
Laptop del proyecto 2
100%
S/0.60
S/45.60
Gerente del Proyecto
100%
S/45.00
Elaborar informe 5
Laptop del proyecto 3
100%
S/0.60
S/45.60
Gerente del Proyecto
100%
S/45.00
Elaborar informe 6
Laptop del proyecto 1
100%
S/0.60
S/45.60
Gerente del Proyecto
100%
S/45.00
Elaborar informe 7
Laptop del proyecto 2
100%
S/0.60
S/45.60
Gerente del Proyecto
100%
S/45.00
Elaborar informe 8
Laptop del proyecto 3
100%
S/0.60
S/45.60
Gerente del Proyecto
100%
S/45.00
Elaborar informe 9
Laptop del proyecto 1
100%
S/0.60
S/45.60
Gerente del Proyecto
100%
S/45.00
Elaborar informe 10
Laptop del proyecto 3
100%
S/0.60
S/45.60
Gerente del Proyecto
100%
S/45.00
Elaborar informe 11
Laptop del proyecto 1
100%
S/0.60
S/45.60
Gerente del Proyecto
100%
S/45.00
Elaborar informe 12
Laptop del proyecto 2
100%
S/0.60
S/45.60
Gerente del Proyecto
100%
S/45.00
Elaborar informe 13
Laptop del proyecto 3
100%
S/0.60
S/45.60
Gerente del Proyecto
100%
S/45.00
Elaborar informe 14
Laptop del proyecto 1
100%
S/0.60
S/45.60
Gerente del Proyecto
100%
S/45.00
Elaborar informe 15
Laptop del proyecto 2
100%
S/0.60
S/45.60
89
Gerente del Proyecto
100%
S/45.00
Elaborar informe 16
Laptop del proyecto 3
100%
S/0.60
S/45.60
Gerente del Proyecto
100%
S/45.00
Reunión de coordinación
semanal
Reunión de coordinación 1
Laptop del proyecto 1
100%
S/0.40
S/30.40
Gerente del Proyecto
100%
S/30.00
Reunión de coordinación 2
Laptop del proyecto 2
100%
S/0.40
S/30.40
Gerente del Proyecto
100%
S/30.00
Reunión de coordinación 3
Laptop del proyecto 3
100%
S/0.40
S/30.40
Gerente del Proyecto
100%
S/30.00
Reunión de coordinación 4
Laptop del proyecto 1
100%
S/0.40
S/30.40
Gerente del Proyecto
100%
S/30.00
Reunión de coordinación 5
Laptop del proyecto 2
100%
S/0.40
S/30.40
Gerente del Proyecto
100%
S/30.00
Reunión de coordinación 6
Laptop del proyecto 3
100%
S/0.40
S/30.40
Gerente del Proyecto
100%
S/30.00
Reunión de coordinación 7
Laptop del proyecto 1
100%
S/0.40
S/30.40
Gerente del Proyecto
100%
S/30.00
Reunión de coordinación 8
Laptop del proyecto 2
100%
S/0.40
S/30.40
Gerente del Proyecto
100%
S/30.00
Reunión de coordinación 9
Laptop del proyecto 3
100%
S/0.40
S/30.40
Gerente del Proyecto
100%
S/30.00
Reunión de coordinación 10
Laptop del proyecto 1
100%
S/0.40
S/30.40
Gerente del Proyecto
100%
S/30.00
Reunión de coordinación 11
Laptop del proyecto 2
100%
S/0.40
S/30.40
Gerente del Proyecto
100%
S/30.00
Reunión de coordinación 12
Laptop del proyecto 3
100%
S/0.40
S/30.40
Gerente del Proyecto
100%
S/30.00
Reunión de coordinación 13
Laptop del proyecto 1
100%
S/0.40
S/30.40
Gerente del Proyecto
100%
S/30.00
Reunión de coordinación 14
Laptop del proyecto 2
100%
S/0.40
S/30.40
Gerente del Proyecto
100%
S/30.00
Reunión de coordinación 15
Laptop del proyecto 3
100%
S/0.40
S/30.40
Gerente del Proyecto
100%
S/30.00
Reunión de coordinación 16
Laptop del proyecto 1
100%
S/0.40
S/30.40
90
Gerente del Proyecto
100%
S/30.00
Reunión de coordinación 17
Laptop del proyecto 2
100%
S/0.40
S/30.40
Gerente del Proyecto
100%
S/30.00
Cierre del proyecto
Elaborar el Informe de desempeño del
proyecto
Papel Bond A4
100 Unidades
S/2.00
S/257.28
Impresora del proyecto
100%
S/0.80
Tinta impresora
100 Hojas imp.
S/2.00
Laptop del proyecto 1
100%
S/3.20
Laptop del proyecto 2
100%
S/3.20
Laptop del proyecto 3
100%
S/3.20
Otros materiales de oficina
100%
S/2.88
Gerente del Proyecto
100%
S/240.00
Elaborar el Acta de aceptación del
proyecto
Papel Bond A4
10 Unidades
S/0.20
S/107.15
Impresora del proyecto
100%
S/0.35
Tinta impresora
10 Hojas imp.
S/0.20
Laptop del proyecto 1
100%
S/1.40
Gerente del Proyecto
100%
S/105.00
Firmar el Acta de aceptación del
proyecto
Gerente del Proyecto
100%
S/15.00
S/15.00
Local alquilado
Establecer los acuerdos arrendador
arrendatario
Taxi
S/24.00
S/144.00
Gerente del Proyecto
100%
S/120.00
Elaborar el contrato de alquiler
Papel Bond A4
50 Unidades
S/1.00
S/141.84
Impresora del proyecto
100%
S/0.40
Tinta impresora
50 Hojas imp.
S/1.00
Laptop del proyecto 2
100%
S/1.60
Otros materiales de oficina
100%
S/1.44
Fotocopias
4 Unidades
S/0.40
Taxi
S/16.00
Gerente del Proyecto
100%
S/120.00
Firmar el contrato de alquiler
Taxi
S/16.00
Alquiler del local
S/5,500.00
Gerente del Proyecto
100%
S/15.00
Registrar el FUA en el RAV
Taxi
S/10.00
S/183.00
Gerente del Proyecto
100%
S/120.00
Local acondicionado
Papel Bond A4
10 Unidades
S/0.20
S/98.40
91
Contratar personal de
acondicionamiento
Impresora del proyecto
100%
S/0.40
Tinta impresora
10 Hojas imp.
S/0.20
Laptop del proyecto 1
100%
S/1.60
Taxi
S/16.00
Supervisor de Instalaciones
100%
S/80.00
Adquirir materiales
Cemento
4 Bolsa
S/120.00
S/7,615.95
Arena
1 Cubos
S/55.00
Ladrillos
0.15 Millar
S/52.50
Yeso
6 Bolsa
S/107.40
Masilla en polvo
2 Bolsa
S/158.00
Pintura
2 4Galones
S/279.80
Drywall
6 Placa
S/173.40
Cerámicos
68 m2
S/1,081.20
Pegamento
5 Bolsa
S/149.50
Cables eléctricos
3 100m
S/450.00
Cinta aislante
4 18m
S/26.00
Interruptores
8 Unidades
S/156.00
Tomacorriente
16 Unidades
S/350.40
Fluorescentes
20.5 Tubos
S/243.95
Focos Led
3 Pack x 5
S/74.70
Tubos de agua
3 x 5m
S/70.50
Accesorios para conexiones agua
4 Pack
S/40.00
Inodoro, lavatorio, pedestal y grifería
6 Pack
S/2,514.00
Puertas
2 Unidades
S/378.00
Selladores
1 4 galones
S/72.00
Molduras
6 Unidades
S/105.00
Zócalos
8 unidades
S/140.00
Reloj de pared
8 unidades
S/239.20
Cortinas
6 140 x 250 cm
S/449.40
Transporte de materiales
S/50.00
Supervisor de Instalaciones
100%
S/80.00
Realizar las instalaciones eléctricas
Herramientas manuales
100%
S/4.80
S/404.80
Técnico electricista
100%
S/240.00
Supervisor de Instalaciones
100%
S/160.00
92
Acondicionar ambientes del local
Taladro
100%
S/40.00
S/3,304.00
Sierra
100%
S/40.00
Herramientas manuales
100%
S/24.00
Pintor
100%
S/1,200.00
Albañil
100%
S/600.00
Gasfitero
100%
S/600.00
Supervisor de Instalaciones
100%
S/800.00
Mobiliario adquirido
Buscar proveedores de Mobiliario
Laptop del proyecto 1
100%
S/3.20
S/203.20
Taxi
S/40.00
Supervisor de Instalaciones
100%
S/160.00
Seleccionar proveedores de Mobiliario
Laptop del proyecto 1
100%
S/3.20
S/163.20
Supervisor de Instalaciones
100%
S/160.00
Adquirir el Mobiliario
Carpetas unipersonales
320 unidades
S/38,400.00
S/56,198.00
Escritorios para docentes
13 unidades
S/2,977.00
Sillas
54 unidades
S/5,940.00
Pizarras acrílicas
8 unidades
S/1,960.00
Mesas para biblioteca
6 unidades
S/1,260.00
Estantes
4 unidades
S/756.00
Escritorios dirección
3 unidades
S/987.00
Sillas de escritorio
4 unidades
S/600.00
Archivadores de oficina
3 unidades
S/1,497.00
Banqueta de espera
1 unidades
S/511.00
Mobiliario tópico
1 unidades
S/350.00
Macetas de plástico
6 unidades
S/510.00
Transporte de mobiliario
S/50.00
Gerente del Proyecto
100%
S/240.00
Supervisor de Instalaciones
100%
S/160.00
Equipos adquiridos
Buscar proveedores de Equipos
Laptop del proyecto 1
100%
S/1.60
S/111.60
Taxi
S/30.00
Supervisor de Instalaciones
100%
S/80.00
Seleccionar proveedores de Equipos
Laptop del proyecto 1
100%
S/1.60
S/81.60
Supervisor de Instalaciones
100%
S/80.00
Adquirir Equipos
Proyector multimedia Epson
6 unidades
S/11,580.00
S/40,773.00
Laptop HP Victus
5 unidades
S/12,710.00
93
Impresora HP laser Jet Pro
2 unidades
S/2,858.00
Fotocopiadora Ricoh
2 unidades
S/8,298.00
Televisor Samsung Smart TV 65"
2 unidades
S/4,198.00
Frigobar Mabe 93L
1 unidades
S/699.00
Transporte de equipos
S/30.00
Gerente del Proyecto
100%
S/240.00
Supervisor de Instalaciones
100%
S/160.00
Mobiliario y equipo
montado y ubicado
Montar Equipos
Taladro
100%
S/20.00
S/1,040.00
Sierra
100%
S/20.00
Técnico electricista
100%
S/600.00
Supervisor de Instalaciones
100%
S/400.00
Ubicar Mobiliario
Ayudante 1
100%
S/400.00
S/1,200.00
Ayudante 2
100%
S/400.00
Supervisor de Instalaciones
100%
S/400.00
Reclutamiento de
personal realizado
Elaborar perfiles
Papel Bond A4
80 unidades
S/1.60
S/81.84
Impresora del proyecto
100%
S/0.40
Tinta impresora
80 hojas imp.
S/1.60
Laptop del proyecto 1
100%
S/1.60
Laptop del proyecto 2
100%
S/1.60
Laptop del proyecto 3
100%
S/1.60
Otros materiales de oficina
100%
S/1.44
Consultor de Recursos Humanos
100%
S/72.00
Lanzar convocatoria
Laptop del proyecto 3
100%
S/6.40
S/1,894.40
Anuncio Diario El Sol
S/1,600.00
Consultor de Recursos Humanos
100%
S/288.00
Recibir currículos vitae
Consultor de Recursos Humanos
100%
S/288.00
S/288.00
Selección de personal
realizado
Revisar currículos vitae
Papel Bond A4
30 unidades
S/0.60
S/395.28
Impresora del proyecto
100%
S/0.80
Tinta impresora
30 hojas imp.
S/0.60
Laptop del proyecto 1
100%
S/3.20
Laptop del proyecto 2
100%
S/3.20
Otros materiales de oficina
100%
S/2.88
Gerente del Proyecto
100%
S/240.00
Consultor de Recursos Humanos
100%
S/144.00
94
Entrevistar candidatos
Papel Bond A4
40 unidades
S/0.80
S/395.68
Impresora del proyecto
100%
S/0.80
Tinta impresora
40 hojas imp.
S/0.80
Laptop del proyecto 1
100%
S/3.20
Laptop del proyecto 2
100%
S/3.20
Otros materiales de oficina
100%
S/2.88
Gerente del Proyecto
100%
S/240.00
Consultor de Recursos Humanos
100%
S/144.00
Tomar decisión
Laptop del proyecto 1
100%
S/1.60
S/195.20
Laptop del proyecto 2
100%
S/1.60
Gerente del Proyecto
100%
S/120.00
Consultor de Recursos Humanos
100%
S/72.00
Contratar personal
Papel Bond A4
60 unidades
S/1.20
S/396.48
Impresora del proyecto
100%
S/0.80
Tinta impresora
60 hojas imp.
S/1.20
Laptop del proyecto 1
100%
S/3.20
Laptop del proyecto 2
100%
S/3.20
Otros materiales de oficina
100%
S/2.88
Gerente del Proyecto
100%
S/240.00
Consultor de Recursos Humanos
100%
S/144.00
Reclutamiento de
profesores realizado
Elaborar perfiles
Papel Bond A4
200 unidades
S/4.00
S/165.28
Impresora del proyecto
100%
S/0.80
Tinta impresora
200 hojas imp.
S/4.00
Laptop del proyecto 1
100%
S/3.20
Laptop del proyecto 2
100%
S/3.20
Laptop del proyecto 3
100%
S/3.20
Otros materiales de oficina
100%
S/2.88
Consultor de Recursos Humanos
100%
S/144.00
Lanzar convocatoria
Laptop del proyecto 2
100%
S/8.00
S/1,968.00
Anuncio Diario El Sol
S/1,600.00
Consultor de Recursos Humanos
100%
S/360.00
Recibir currículos vitae
Consultor de Recursos Humanos
100%
S/360.00
S/360.00
Selección de profesores
realizado
Revisar currículos vitae
Papel Bond A4
120 unidades
S/2.40
S/530.08
Impresora del proyecto
100%
S/0.80
95
Tinta impresora
120 hojas imp.
S/2.40
Laptop del proyecto 1
100%
S/3.20
Laptop del proyecto 2
100%
S/3.20
Laptop del proyecto 3
100%
S/3.20
Otros materiales de oficina
100%
S/2.88
Gerente del Proyecto
100%
S/240.00
Consultor de Recursos Humanos
100%
S/144.00
Consultor Educativo
100%
S/128.00
Entrevistar candidatos
Papel Bond A4
80 unidades
S/1.60
S/1,047.36
Impresora del proyecto
100%
S/1.60
Tinta impresora
80 hojas imp.
S/1.60
Laptop del proyecto 1
100%
S/6.40
Laptop del proyecto 3
100%
S/6.40
Otros materiales de oficina
100%
S/5.76
Gerente del Proyecto
100%
S/480.00
Consultor de Recursos Humanos
100%
S/288.00
Consultor Educativo
100%
S/256.00
Probar capacidad docente
Laptop del proyecto 1
100%
S/6.40
S/1,036.80
Laptop del proyecto 3
100%
S/6.40
Gerente del Proyecto
100%
S/480.00
Consultor de Recursos Humanos
100%
S/288.00
Consultor Educativo
100%
S/256.00
Tomar decisión
Laptop del proyecto 1
100%
S/1.60
S/259.20
Laptop del proyecto 3
100%
S/1.60
Gerente del Proyecto
100%
S/120.00
Consultor de Recursos Humanos
100%
S/72.00
Consultor Educativo
100%
S/64.00
Contratar profesores
Papel Bond A4
120 unidades
S/2.40
S/129.84
Impresora del proyecto
100%
S/0.40
Tinta impresora
120 hojas imp.
S/2.40
Laptop del proyecto 1
100%
S/1.60
Laptop del proyecto 3
100%
S/1.60
Otros materiales de oficina
100%
S/1.44
Gerente del Proyecto
100%
S/120.00
96
Empresa constituida
Buscar nombre
Taxi
S/12.00
S/33.00
Búsqueda de Nombre
S/5.00
Consultor Educativo
100%
S/16.00
Reservar nombre
Reserva de Nombre
S/15.00
S/31.00
Consultor Educativo
100%
S/16.00
Elaborar minuta de constitución
Fotocopias
30 unidades
S/3.00
S/799.00
Taxi
S/12.00
Honorarios de Abogado
S/600.00
Gerente del Proyecto
100%
S/120.00
Consultor Educativo
100%
S/64.00
Elaborar escritura pública
Fotocopias
10 unidades
S/1.00
S/1,131.00
Taxi
S/12.00
Escritura Pública
S/750.00
Gerente del Proyecto
100%
S/240.00
Consultor Educativo
100%
S/128.00
Inscribir la empresa en el Registro de
Personas Jurídicas de la SUNARP
Taxi
S/12.00
S/310.00
Inscripción en la SUNARP
S/170.00
Consultor Educativo
100%
S/128.00
Obtener RUC
Fotocopias
12 unidades
S/1.20
S/141.20
Taxi
S/12.00
Consultor Educativo
100%
S/128.00
Servicios básicos
contratados
Contratar servicio de internet, tv y
teléfono
Taxi
S/12.00
S/510.00
Servicio de internet tv y teléfono
S/258.00
Gerente del Proyecto
100%
S/240.00
Contratar servicio de agua
Taxi
S/12.00
S/402.00
Servicio de agua
S/150.00
Gerente del Proyecto
100%
S/240.00
Contratar servicio de luz
Taxi
S/12.00
S/552.00
Servicio de luz
S/300.00
Gerente del Proyecto
100%
S/240.00
Materiales adquiridos
Buscar proveedores de materiales
Laptop del proyecto 3
100%
S/1.60
S/77.60
Taxi
S/12.00
Consultor Educativo
100%
S/64.00
Seleccionar proveedores de materiales
Laptop del proyecto 3
100%
S/1.60
S/65.60
97
Consultor Educativo
100%
S/64.00
Adquirir materiales
Laptop del proyecto 3
100%
S/1.60
S/2,155.60
Plumones para pizarra
13
S/65.00
Motas
13
S/65.00
Guías de clase
800
S/1,600.00
Exámenes simulacro
480
S/240.00
Artículos de limpieza
S/120.00
Consultor Educativo
100%
S/64.00
Publicidad
Elaborar Pagina web
Página Web
S/2,000.00
S/2,320.00
Consultor Educativo
100%
S/320.00
Desarrollar publicidad por redes
sociales
Laptop del proyecto 2
100%
S/8.00
S/336.00
Laptop del proyecto 3
100%
S/8.00
Consultor Educativo
100%
S/320.00
Elaborar y distribuir folletos
publicitarios
Folletos publicitarios
1 millar
S/100.00
S/444.00
Taxi
S/24.00
Consultor Educativo
100%
S/320.00
Fabricar y ubicar un cartel gigante
Cartel gigante
1 unidades
S/600.00
S/807.00
Taxi
S/15.00
Consultor Educativo
100%
S/192.00
Autorización sectorial
Elaborar el Proyecto de apertura y
funcionamiento
Papel Bond A4
150 unidades
S/3.00
S/198.64
Impresora del proyecto
100%
S/0.40
Tinta impresora
150 hojas imp.
S/3.00
Laptop del proyecto 1
100%
S/1.60
Laptop del proyecto 2
100%
S/1.60
Laptop del proyecto 3
100%
S/1.60
Otros materiales de oficina
100%
S/1.44
Fotocopias
20 unidades
S/2.00
Gerente del Proyecto
100%
S/120.00
Consultor Educativo
100%
S/64.00
Elaborar el plano de ubicación y
distribución firmado por un ingeniero
civil o arquitecto colegiado
Taxi
S/12.00
S/626.00
Plano de ubicación y distribución
S/550.00
Consultor Educativo
100%
S/64.00
Obtener el Certificado de Inspección
Técnica de Seguridad en Edificaciones
Taxi
S/12.00
S/289.20
Certificado de Inspección Técnica
S/149.20
98
Consultor Educativo
100%
S/128.00
Legalizar la copia de la escritura pública
del propietario o del contrato de
alquiler del local por 4 años
Fotocopias
6 unidades
S/0.60
S/66.60
Taxi
S/12.00
Legalización de copias
S/30.00
Consultor Educativo
100%
S/24.00
Elaborar el cuadro de personal docente
y administrativo, nominal y funcional
indicando especialidad del título,
experiencia laboral, DNI
Papel Bond A4
10 unidades
S/0.20
S/187.84
Impresora del proyecto
100%
S/0.40
Tinta impresora
10 hojas imp.
S/0.20
Laptop del proyecto 2
100%
S/1.60
Otros materiales de oficina
100%
S/1.44
Gerente del Proyecto
100%
S/120.00
Consultor Educativo
100%
S/64.00
Elaborar el inventario valorizado del
equipo, material didáctico, mobiliario
para el servicio educativo
Papel Bond A4
20 unidades
S/0.40
S/84.24
Impresora del proyecto
100%
S/0.40
Tinta impresora
20 hojas imp.
S/0.40
Laptop del proyecto 3
100%
S/1.60
Otros materiales de oficina
100%
S/1.44
Supervisor de Instalaciones
100%
S/80.00
Elaborar la Malla curricular
Papel Bond A4
20 unidades
S/0.40
S/135.68
Impresora del proyecto
100%
S/0.80
Tinta impresora
20 hojas imp.
S/0.40
Laptop del proyecto 1
100%
S/3.20
Otros materiales de oficina
100%
S/2.88
Consultor Educativo
100%
S/128.00
Elaborar el Reglamento interno
Papel Bond A4
20 unidades
S/0.40
S/68.24
Impresora del proyecto
100%
S/0.40
Tinta impresora
20 hojas imp.
S/0.40
Laptop del proyecto 2
100%
S/1.60
Otros materiales de oficina
100%
S/1.44
Consultor Educativo
100%
S/64.00
Elaborar el Plan de trabajo
Papel Bond A4
20 unidades
S/0.40
S/124.24
Impresora del proyecto
100%
S/0.40
Tinta impresora
20 hojas imp.
S/0.40
Laptop del proyecto 3
100%
S/1.60
99
Otros materiales de oficina
100%
S/1.44
Gerente del Proyecto
100%
S/120.00
Realizar el pago respectivo
Pago respectivo de tramite
S/237.00
S/297.00
Gerente del Proyecto
100%
S/60.00
Solicitar autorización de
funcionamiento
Taxi
S/12.00
S/372.00
Gerente del Proyecto
100%
S/360.00
Licencia de
funcionamiento
Declaración Jurada del representante
legal señalando que su poder se
encuentra vigente
Papel Bond A4
4 unidades
S/0.08
S/66.16
Impresora del proyecto
100%
S/0.40
Tinta impresora
4 hojas imp.
S/0.08
Laptop del proyecto 3
100%
S/1.60
Consultor Educativo
100%
S/64.00
Declaración Jurada del cumplimiento de
las condiciones de seguridad en la
edificación
Papel Bond A4
2 unidades
S/0.04
S/66.08
Impresora del proyecto
100%
S/0.40
Tinta impresora
2 hojas imp.
S/0.04
Laptop del proyecto 2
100%
S/1.60
Consultor Educativo
100%
S/64.00
Declaración Jurada de contar con la
autorización sectorial respectiva
Papel Bond A4
2 unidades
S/0.04
S/66.08
Impresora del proyecto
100%
S/0.40
Tinta impresora
2 hojas imp.
S/0.04
Laptop del proyecto 1
100%
S/1.60
Consultor Educativo
100%
S/64.00
Realizar el pago respectivo
Pago respectivo de tramite
S/197.56
S/257.56
Gerente del Proyecto
100%
S/60.00
Solicitar licencia de funcionamiento
Taxi
S/12.00
S/372.00
Gerente del Proyecto
100%
S/360.00
Matricula asistida
Asistir mientras se brinda información
Laptop del proyecto 1
100%
S/8.00
S/928.00
Gerente del Proyecto
100%
S/600.00
Consultor Educativo
100%
S/320.00
Asistir en el llenado de ficha de
matricula
Laptop del proyecto 3
100%
S/8.00
S/928.00
Gerente del Proyecto
100%
S/600.00
Consultor Educativo
100%
S/320.00
Asistir en el pago de la primera
mensualidad
Laptop del proyecto 2
100%
S/8.00
S/928.00
Gerente del Proyecto
100%
S/600.00
Consultor Educativo
100%
S/320.00
100
Actividades académicas
asistidas
Elaborar horarios de asignaturas
Papel Bond A4
20 unidades
S/0.40
S/375.68
Impresora del proyecto
100%
S/0.80
Tinta impresora
20 hojas imp.
S/0.40
Laptop del proyecto 2
100%
S/3.20
Otros materiales de oficina
100%
S/2.88
Gerente del Proyecto
100%
S/240.00
Consultor Educativo
100%
S/128.00
Distribuir carga académica a los
profesores
Papel Bond A4
20 unidades
S/0.40
S/376.00
Impresora del proyecto
100%
S/0.80
Tinta impresora
20 hojas imp.
S/0.40
Laptop del proyecto 1
100%
S/3.20
Laptop del proyecto 2
100%
S/3.20
Gerente del Proyecto
100%
S/240.00
Consultor Educativo
100%
S/128.00
Supervisar el dictado de clases
Laptop del proyecto 3
100%
S/8.00
S/928.00
Gerente del Proyecto
100%
S/600.00
Consultor Educativo
100%
S/320.00
Asistir en la orientación al estudiante
Laptop del proyecto 2
100%
S/8.00
S/928.00
Gerente del Proyecto
100%
S/600.00
Consultor Educativo
100%
S/320.00
Reforzar el proceso académico
Laptop del proyecto 1
100%
S/8.00
S/328.00
Consultor Educativo
100%
S/320.00
101
3. Presupuesto del Proyecto
Tabla 55
Presupuesto del Proyecto
Paquete de Trabajo
Costo
Dirección del proyecto
S/5,821.12
Acta de constitución del proyecto
S/144.09
Plan para la Dirección del Proyecto
S/4,051.20
Elaborar informe semanal
S/729.60
Reunión de coordinación semanal
S/516.80
Cierre del proyecto
S/379.43
Instalación
S/117,193.59
Local alquilado
S/5,999.84
Local acondicionado
S/11,423.15
Mobiliario adquirido
S/56,564.40
Equipos adquiridos
S/40,966.20
Mobiliario y equipo montado y ubicado
S/2,240.00
Reclutamiento y selección de personal
S/9,143.44
Reclutamiento de personal realizado
S/2,264.24
Selección de personal realizado
S/1,382.64
Reclutamiento de profesores realizado
S/2,493.28
Selección de profesores realizado
S/3,003.28
Puesta en marcha
S/19,112.24
Empresa constituida
S/2,445.20
Servicios básicos contratados
S/1,464.00
Materiales adquiridos
S/2,298.80
Publicidad
S/3,907.00
Autorización sectorial
S/2,449.68
Licencia de funcionamiento
S/827.88
Matricula asistida
S/2,784.00
Actividades académicas asistidas
S/2,935.68
Costo Total de las Actividades
S/151,270.39
Reservas Para Contingencias de las Actividades (2%)
S/3,025.41
Costo Total de los Paquetes de Trabajo
S/154,295.80
Reservas Para Contingencias (3%)
S/4,628.87
Línea Base de Costos
S/158,924.67
Reserva de Gestión (5%)
S/7,946.23
Presupuesto del Proyecto
S/166,870.91
102
3.1. Presupuesto por Semana
Tabla 56
Presupuesto por Semana
Semana
Fecha
Costo semanal
Costo acumulado
Semana 1
15/11/2024
S/2,752.09
S/2,752.09
Semana 2
22/11/2024
S/7,526.42
S/10,278.51
Semana 3
29/11/2024
S/11,614.46
S/21,892.97
Semana 4
6/12/2024
S/4,144.17
S/26,037.14
Semana 5
13/12/2024
S/5,983.57
S/32,020.71
Semana 6
20/12/2024
S/101,868.62
S/133,889.33
Semana 7
27/12/2024
S/2,392.54
S/136,281.87
Semana 8
3/01/2025
S/2,003.33
S/138,285.20
Semana 9
10/01/2025
S/2,201.20
S/140,486.40
Semana 10
17/01/2025
S/1,763.67
S/142,250.07
Semana 11
24/01/2025
S/804.53
S/143,054.60
Semana 12
31/01/2025
S/861.44
S/143,916.04
Semana 13
7/02/2025
S/965.88
S/144,881.92
Semana 14
14/02/2025
S/2,751.80
S/147,633.72
Semana 15
21/02/2025
S/1,294.48
S/148,928.20
Semana 16
28/02/2025
S/2,028.88
S/150,957.08
Semana 17
5/03/2025
S/313.35
S/151,270.39
Reservas Para Contingencias Actividades (2%)
S/3,025.41
Costo Total de los Paquetes de Trabajo
S/154,295.80
Reservas Para Contingencias (3%)
S/4,628.87
Línea Base de Costos
S/158,924.67
Reserva de Gestión (5%)
S/7,946.23
Presupuesto del Proyecto
S/166,870.91
3.2. Curva S
Figura 16
Curva S
103
3.3. Indicadores de Medición de Desempeño
Los Indicadores de Medición de Desempeño (IMD) son métricas utilizadas para evaluar la
eficiencia, eficacia y éxito del proyecto en términos de tiempo, costo y alcance. Estos
indicadores ayudaran al Gerentes de proyectos y a los miembros del equipo a monitorear el
progreso del proyecto, identificar problemas potenciales y tomar decisiones informadas para
mantener el proyecto en el camino correcto.
Figura 17
Línea Base para la Medición del Desempeño
Nota. Tomado de Project Management Institute (2017). Guía de los Fundamentos
para la Dirección de Proyectos (Guía del PMBOK) sexta edición
A continuación, se presentan los indicadores a utilizar en el proyecto:
a. Cumplimiento del Cronograma (Schedule Performance Index, SPI)
Mide la eficiencia del uso del tiempo en el proyecto. Un SPI de 1 indica que el proyecto está
en línea con el cronograma, un SPI menor a 1 indica retraso. Su fórmula es:
SPI = Valor Ganado (EV) / Valor Planificado (PV).
b. Cumplimiento del Presupuesto (Cost Performance Index, CPI)
Mide la eficiencia del uso del presupuesto. Un CPI de 1 indica que el proyecto está dentro
del presupuesto, un CPI menor a 1 indica sobrecostos. Su fórmula es:
CPI = Valor Ganado (EV) / Costo Real (AC).
104
c. Variación de Cronograma (Schedule Variance, SV)
Indica la diferencia entre el trabajo planificado y el trabajo realizado hasta una fecha
específica. Un SV positivo indica que el proyecto está adelantado, un SV negativo indica
retraso. Su fórmula es:
SV = Valor Ganado (EV) - Valor Planificado (PV).
d. Variación de Costo (Cost Variance, CV)
Indica la diferencia entre el presupuesto asignado y el costo real incurrido. Un CV positivo
indica que el proyecto está por debajo del presupuesto, un CV negativo indica sobrecostos.
Su fórmula es:
CV = Valor Ganado (EV) - Costo Real (AC).
105
3.4. Plan de Gestión de la Calidad
Tabla 57
Plan de Gestión de la Calidad
Nombre del Proyecto
Instalación y Puesta en Marcha de un Centro de Estudios Preuniversitario en la Ciudad de Cusco
Política de calidad del proyecto
Este proyecto se llevará a cabo cumpliendo con todos los estándares de calidad, respetando el cronograma y
el presupuesto establecidos, siguiendo las normativas pertinentes y empleando las metodologías,
herramientas y tecnologías más apropiadas para satisfacer las necesidades del cliente.
Procesos de gestión de la calidad
Planificar la
calidad
Se identificará y establecerá los estándares de calidad para el proyecto y los procedimientos
y medidas necesarias para garantizar que esos estándares se alcancen. Se determinará las
actividades y recursos necesarios para lograr la calidad. Se establecerá un plan para
monitorear y controlar la calidad del proyecto.
Aseguramiento
de la calidad
El aseguramiento de la calidad se dará de forma sistemática y continua, para garantizar que
las actividades del proyecto cumplan con los estándares de calidad definidos. Se
implementará procesos y procedimientos que permitan prevenir errores y garantizar que los
entregables del proyecto satisfacen los requisitos de calidad establecidos. Se llevarán a cabo
auditorías, revisiones y evaluaciones para verificar que los estándares y procedimientos
están siendo seguidos correctamente y para identificar áreas de mejora.
Control de la
calidad
Se monitoreará y evaluara los resultados y entregables del proyecto para asegurarse de que
cumplen con los estándares de calidad establecidos. Se inspeccionará, verificará y medirá
los productos, servicios y resultados producidos por el proyecto, comparándolos con los
criterios de calidad definidos.
Mejora de
procesos
Se revisará las prácticas realizadas, identificando áreas de ineficiencia o problemas y aplicar
cambios o nuevas metodologías para mejorar el desempeño del proyecto.
Estructura
organizacional
para la calidad
del proyecto
Roles para la gestión de la calidad
Patrocinador
del proyecto
✓ Objetivo: Responsable y último encargado de la calidad del proyecto
✓ Funciones: Aprobar el plan de gestión del proyecto y asegurar el logro de estándares de
calidad
✓ Nivel de autoridad: Asignación de recursos al proyecto
✓ Reporta a: Socios de la academia
✓ Supervisa a: Gerente del proyecto
Gerente del
proyecto
✓ Objetivo: Responsable del aseguramiento de la calidad del proyecto
✓ Funciones: Definir los estándares de calidad; planificar la gestión de la calidad;
supervisar y controlar la calidad; garantizar la mejora continua; gestionar recursos; y
tomar decisiones correctivas.
✓ Nivel de autoridad: Solicitar al equipo del proyecto que cumpla con los entregables
acordados.
✓ Reporta a: Patrocinador del proyecto
✓ Supervisa a: Equipo del proyecto
Equipo del
proyecto
✓ Objetivo: Desarrollar los entregables cumpliendo con la calidad requerida y siguiendo
los estándares establecidos
✓ Funciones: Desarrollar los entregables
✓ Nivel de autoridad: Administrar los recursos del proyecto
✓ Reporta a: Gerente del proyecto
✓ Supervisa a:
106
3.4.1. Métricas de Calidad
Tabla 58
Métricas de Calidad
Factor de calidad
relevante
Objetivo de
calidad
Métrica a usar
Frecuencia de
medición
Frecuencia de
reporte
Desempeño del
proyecto
SPI >= 0.95
SPI = Índice de desempeño
del cronograma
(SPI = EV/PV)
Frecuencia
semanal
(Todos los viernes)
Frecuencia
semanal
(Todos los viernes)
Desempeño del
proyecto
CPI >= 0.95
CPI = Índice de desempeño
del costo
(CPI = EV/AC)
Frecuencia
semanal
(Todos los viernes)
Frecuencia
semanal
(Todos los viernes)
Satisfacción del
cliente
Nivel de
satisfacción de
bueno o
excelente
Entrevista al cliente al
finalizar cada componente
del proyecto
Frecuencia: al
finalizar los
componentes (Hito
del componente)
Frecuencia: al
finalizar los
componentes (Hito
del componente)
3.4.2. Lista de Control de Calidad
Tabla 59
Lista de Control de Calidad
Entregable
Procedimiento
Conforme
Observado
Descripción de lo
observado
Instalación
Local alquilado
Verificar los datos del arrendador y patrocinador del
proyecto, la descripción detallada del inmueble, la
duración del contrato, la renta y la forma de pago, el
depósito de garantía, el uso del inmueble, las cláusulas
de rescisión del contrato, las firmas, la legislación
aplicable y el registro del FUA en el RAV.
X
Local
acondicionado
Verificar la instalación completa del sistema eléctrico,
internet, tv y teléfono. Verificar el correcto
acondicionamiento de aulas, biblioteca, sala de docentes,
dirección, secretaria, sala de ventas, tópico, servicios
higiénicos para alumnos y alumnas, servicio higiénico
para docentes y personal administrativo varones y
mujeres, corredores, rampas y área de recreación.
X
Mobiliario
adquirido
Verificar la calidad y durabilidad del mobiliario; las
garantías; la facilidad de instalación y mantenimiento y
la reputación del proveedor
X
Equipos
adquiridos
Verificar las especificaciones técnicas de los equipos; la
calidad y durabilidad; la garantía y soporte técnico; la
facilidad de instalación, operación y mantenimiento; la
eficiencia energética del equipo y la reputación del
proveedor
X
Mobiliario y
equipo
montado y
ubicado
Verificar que todos los muebles y quipos estén
montados y ubicados en cada ambiente determinado.
X
107
Reclutamiento y selección de personal
Reclutamiento
de personal
realizado
Verificar la correcta elaboración de los perfiles y el
lanzamiento de la convocatoria a través del Diario
el Sol del Cusco y las redes sociales.
X
Selección de
personal
realizado
Verificar la experiencia y habilidades de los candidatos;
la formación y certificaciones; las referencias laborales
anteriores; las habilidades interpersonales; la
disponibilidad; las expectativas salariales y la reputación
y presencia
X
Reclutamiento
de profesores
realizado
Verificar la correcta elaboración de los perfiles de los
profesores y el lanzamiento de la convocatoria a través
del Diario el Sol del Cusco y las redes sociales.
X
Selección de
profesores
realizado
Verificar la experiencia y habilidades de los profesores;
la formación y certificaciones; las referencias laborales
anteriores; las habilidades didácticas; la disponibilidad;
las expectativas salariales: el desempeño en la clase
modelo y la reputación y presencia del profesor.
X
Puesta en marcha
Empresa
constituida
Verificar la existencia del nombre de la empresa en la
SUNARP; la reserva del nombre; la minuta de
constitución; la Escritura Pública; la inscripción de la
empresa en la SUNARP; y también, el Registro Único
de Contribuyentes (RUC) en la SUNAT.
X
Servicios
básicos
contratados
Verificar los contratos e instalación de los servicios de
agua, luz, internet, tv y teléfono.
X
Materiales
adquiridos
Verificar la adquisición de los materiales evaluando
rigurosamente a los proveedores para obtener materiales
a precios competitivos, con garantía y de calidad.
X
Publicidad
Verificar que la publicidad se lleve a cabo con la debida
anticipación a la realización de los distintos exámenes
programados por la UNSAAC.
X
Autorización
sectorial
Verificar el cumplimiento de los requisitos exigidos por
la Directiva Nro. 31-2018-GRC/DREC/DIGI/DGP/AJ
de la Dirección Regional de Educación Cusco, para
obtener la autorización de funcionamiento.
X
Licencia de
funcionamiento
Verificar el cumplimiento de los requisitos establecidos
por la Municipalidad Provincial del Cusco, para obtener
la Licencia de funcionamiento.
X
Matricula
asistida
Verificar que se siga con toda precisión el proceso de
matrícula establecido.
X
Actividades
académicas
asistidas
Verificar la satisfacción de los estudiantes con los
servicios prestados por el Centro de Estudios Pre
Universitario.
X
108
3.4.3. Matriz de Actividades de Calidad
Tabla 60
Matriz de Actividades de Calidad
Entregable
Estándar de calidad aplicable
Actividades de prevención
Actividades de
control
Dirección del proyecto
Acta de constitución
del proyecto
PMBOK del PMI
Aprobado por el
Patrocinador
Plan para la Dirección
del Proyecto
PMBOK del PMI
Aprobado por el
Patrocinador
Elaborar informe
semanal
PMBOK del PMI
Aprobado por el
Patrocinador
Reunión de
coordinación semanal
PMBOK del PMI
Cierre del proyecto
PMBOK del PMI
Aprobado por el
Patrocinador
Instalación
Local alquilado
Modelo de contrato de alquiler
Verificar estándar
Aprobado por el
Patrocinador
Local acondicionado
Directiva Nro. 31-2018-
GRC/DREC/DIGI/DGP/AJ de la
Dirección Regional de Educación
Cusco
Revisión de requisitos de la
Directiva
Aprobado por la
Dirección
Regional de
Educación Cusco
Mobiliario adquirido
Método de Gestión de
Adquisiciones del PMBOK
Negociación minuciosa
Aprobado por el
Gerente del
proyecto
Equipos adquiridos
Método de Gestión de
Adquisiciones del PMBOK
Negociación minuciosa
Aprobado por el
Gerente del
proyecto
Mobiliario y equipo
montado y ubicado
Especificaciones y normas
técnicas de instalación del
fabricante
Seguir especificaciones y
normas técnicas de
instalación del fabricante
Aprobado por el
Gerente del
proyecto
Reclutamiento y selección de personal
Reclutamiento de
personal realizado
Metodología de reclutamiento
exigida por el Patrocinador y
Método de Gestión de Recursos
del PMBOK
Garantizar un reclutamiento
eficiente y efectivo
Aprobado por el
Patrocinador del
proyecto
Selección de personal
realizado
Metodología de selección de
personal exigida por el
Patrocinador y Método de
Gestión de Recursos del
PMBOK
Garantizar una selección de
personal eficiente, ético y
efectivo
Aprobado por el
Patrocinador del
proyecto
Reclutamiento de
profesores realizado
Metodología de reclutamiento
exigida por el Patrocinador y
Método de Gestión de Recursos
del PMBOK
Garantizar un reclutamiento
eficiente y efectivo
Aprobado por el
Patrocinador del
proyecto
Selección de
profesores realizado
Metodología de selección de
profesores exigida por el
Patrocinador y Método de
Gestión de Recursos del
PMBOK
Garantizar una selección de
profesores eficiente, ético y
efectivo
Aprobado por el
Patrocinador del
proyecto
Puesta en marcha
Empresa constituida
Ley General de Sociedades, Ley
de Formalización y Promoción
de la Pequeña Empresa, Registro
de Personas Jurídicas de la
Revisión de requisitos de
Leyes e Instituciones
Aprobado por
SUNARP y
SUNAT
109
SUNARP, Registro Único de
Contribuyentes de la SUNAT
Servicios básicos
contratados
Método de Gestión de
Adquisiciones del PMBOK
Negociación minuciosa
Aprobado por el
Gerente del
proyecto
Materiales adquiridos
Método de Gestión de
Adquisiciones del PMBOK
Negociación minuciosa
Aprobado por el
Gerente del
proyecto
Publicidad
Método de Gestión de
Adquisiciones y de las
Comunicaciones del PMBOK
Negociación minuciosa
Aprobado por el
Gerente del
proyecto
Autorización sectorial
Directiva Nro. 31-2018-
GRC/DREC/DIGI/DGP/AJ de la
Dirección Regional de Educación
Cusco
Revisión de requisitos de la
Directiva
Aprobado por la
Dirección
Regional de
Educación Cusco
Licencia de
funcionamiento
Requisitos establecidos por la
Municipalidad Provincial del
Cusco
Revisión de requisitos
establecidos por la
Municipalidad Provincial
del Cusco
Aprobado por la
Municipalidad
Provincial del
Cusco
Matricula asistida
Proceso de matrícula establecido.
Aprobado por el
Patrocinador
Actividades
académicas asistidas
Actividades académicas
establecidas
Verificar la satisfacción de
los estudiantes con los
servicios prestados
Aprobado por el
Patrocinador
110
Capítulo 4
Gestión de Recursos, Comunicaciones y
Adquisiciones
111
1. Plan de Gestión de los Recursos
Nombre del Proyecto
Instalación y Puesta en Marcha de un Centro de Estudios Preuniversitario en la Ciudad de
Cusco
Introducción
El presente documento describe el Plan de Gestión de los Recursos del Proyecto de
Instalación y Puesta en Marcha de un Centro de Estudios Preuniversitario en la Ciudad de
Cusco. Este proyecto tiene como objetivo principal el de Instalar y Poner en Marcha el
mencionado Centro de Estudios Preuniversitario, que ofrezca educación pre universitaria de
calidad a los jóvenes de la ciudad de Cusco, para que logren una vacante en los procesos de
admisión de la UNSAAC. La instalación y puesta en marcha del Centro de Estudios
Preuniversitario abarcará cuatro componentes: dirección del proyecto, instalación,
reclutamiento y selección de profesores y personal administrativo y la puesta en marcha.
Metodología de Gestión de Recursos
Se utilizará una combinación de enfoques para la gestión de recursos: identificación de la
disponibilidad de los recursos y asignación de tareas de acuerdo con su carga de trabajo y
habilidades; utilización del Diagrama de Responsabilidad (RACI), se utilizará para aclarar
quién es responsable (R), quién aprueba (A), a quién se consulta (C) y a quién se informa (I)
en cada actividad del proyecto (ver. Tabla 61. Matriz de Asignación de Responsabilidades).
Asimismo, se utilizará MS Project para planificar y gestionar los recursos.
Identificación de los Recursos
Los recursos necesarios para el proyecto incluyen: recursos humanos (Gerente del Proyecto,
Supervisor de Instalaciones, Consultor de Recursos Humanos, Consultor Educativo, entre
otros), recursos materiales (carpetas, sillas, pizarras, entre otros) y recursos tecnológicos
(laptops, impresora, entre otros).
Adquisición de Recursos
Los recursos humanos serán proporcionados principalmente por el equipo del proyecto. Sin
embargo, si es necesario personal adicional, se contratará mediante empresas especializadas.
112
Los recursos materiales y tecnológicos serán adquiridos a través de contratos con
proveedores especializados.
Roles y Responsabilidades
Ver 3.6.3. Roles y Responsabilidades.
Asignación de Recursos
Los recursos serán asignados a las actividades según sus categorías (ver Tablas 62, 63, 64 y
65, Matrices de Asignación de Recursos). Se utilizará un diagrama de Gantt en MS Project
para visualizar la asignación de recursos a lo largo del cronograma del proyecto. El uso de
cada recurso será revisado semanalmente en reuniones de equipo.
Desarrollo de Equipo
Para mejorar la efectividad del equipo y asegurar una buena colaboración, se implementarán
las siguientes actividades de desarrollo: reuniones semanales de revisión, se realizarán
reuniones semanales para mejorar la comunicación y resolver posibles bloqueos o problemas
de recursos; evaluación de desempeño, se realizarán revisiones mensuales del desempeño de
los recursos humanos para asegurar que están cumpliendo con las expectativas y tiempos.
Control de Recursos
El control de recursos se llevará a cabo mediante: revisiones semanales del uso de recursos,
comparando la asignación planificada con el uso real, cualquier sobrecarga de trabajo o
ineficiencia será corregida mediante la reasignación de tareas o la contratación de personal
adicional si es necesario; se mantendrá un registro actualizado de todos los recursos
asignados y su disponibilidad en MS Project.
Gestión de Cambios en los Recursos
Si se detecta la necesidad de ajustar los recursos, se seguirá el siguiente procedimiento:
cualquier miembro del equipo puede solicitar ajustes en la asignación de recursos; el Gerente
del proyecto revisará y aprobará las solicitudes, en coordinación con el equipo del proyecto;
si se aprueban los cambios, los recursos serán reasignados según las nuevas necesidades del
proyecto y el cronograma se ajustará en consecuencia.
113
Indicadores de Desempeño del Proyecto (KPIs)
Se emplearán los siguientes indicadores para asegurar el control efectivo de los recursos:
tasa de utilización de recursos humanos, se monitoreará el porcentaje de tiempo que cada
recurso dedica a tareas del proyecto para evitar sobrecarga o subutilización; disponibilidad
de recursos clave, se asegurará que los recursos críticos estén disponibles según lo
planificado; satisfacción del equipo, se medirá mediante entrevistas para asegurar que los
recursos humanos estén motivados y trabajando de manera efectiva.
Desempeño del Equipo
El desempeño de los recursos humanos será revisado de manera continua, utilizando
reuniones semanales y feedback; así como, métricas de productividad individuales y
colectivas. El equipo será motivado mediante el reconocimiento de logros y la alineación de
objetivos individuales con los objetivos del proyecto.
3.6.2. Organigrama del Equipo del Proyecto
Figura 18
Organigrama del Equipo del Proyecto
1.1. Roles y Responsabilidades
a. Nombre del Rol: Patrocinador del Proyecto.
Objetivos del Rol:
114
El patrocinador de un proyecto es la figura clave en la gestión del proyecto, responsable de
proporcionar la dirección estratégica, el apoyo y la supervisión necesaria para garantizar el
éxito del proyecto.
Responsabilidades:
✓ Aprobar el acta de constitución del proyecto
✓ Aprobar el Plan para la dirección del proyecto
✓ Aprobar los informes semanales
✓ Aprobar los entregables de la instalación del local
✓ Aprobar el reclutamiento y la selección del personal
✓ Aprobar los entregables de la puesta en marcha
✓ Aprobar el cierre del proyecto
Funciones:
✓ Firmar el acta de constitución del proyecto
✓ Validar el Plan para la dirección del proyecto
✓ Firmar el contrato de alquiler
✓ Monitorear la compra del mobiliario y el equipo
✓ Firmar los contratos del personal
✓ Firmar los documentos de la constitución de la empresa
✓ Firmar los contratos de los servicios básicos contratados
✓ Firmar los documentos para la autorización sectorial
✓ Firmar los documentos para la Licencia de funcionamiento
✓ Monitorear la puesta en marcha
✓ Firmar el acta de aceptación del proyecto
Reporta a:
Supervisa a: Gerente del Proyecto
b. Nombre del Rol: Gerente del Proyecto
Objetivos del Rol:
115
Es un profesional responsable de planificar, ejecutar, monitorear, controlar y cerrar un
proyecto. Su rol principal es asegurar que el proyecto se complete a tiempo, dentro del
presupuesto y alcance definido, cumpliendo con los objetivos y expectativas de los
interesados.
Responsabilidades:
✓ Responsable de la dirección del proyecto
✓ Responsable de definir los objetivos y establecer el alcance del proyecto
✓ Responsable de la planificación del proyecto
✓ Responsable de la gestión de los recursos y el equipo del proyecto
✓ Responsable de la supervisión y control del proyecto
✓ Responsable de las instalaciones del proyecto
✓ Responsable del reclutamiento y selección de personal
✓ Responsable de la puesta en marcha
✓ Responsable del cierre del Proyecto
Funciones:
✓ Elaborar el acta de constitución del proyecto
✓ Elaborar el Plan para la dirección del proyecto
✓ Alquilar y acondicionar el local
✓ Adquirir, montar y ubicar el mobiliario y equipos
✓ Reclutar y seleccionar a los profesores y al personal administrativo
✓ Constituir la empresa
✓ Contratar los servicios básicos
✓ Adquirir los materiales
✓ Obtener la autorización sectorial
✓ Obtener la Licencia de funcionamiento
✓ Asistir en las actividades académicas
✓ Elaborar los informes semanales
✓ Presidir las reuniones de coordinación semanal
✓ Cerrar el proyecto
Reporta a:
116
Patrocinador del Proyecto
Supervisa a:
Supervisor de Instalaciones, Consultor de Recursos Humanos y Consultor Educativo
Conocimientos:
✓ Conocimiento de gestión de proyectos basado en la Guía del PMBOK
✓ Software de gestión de proyectos: MS Project
✓ Planificación y control de presupuestos
✓ Gestión de recursos humanos
✓ Conocimiento del negocio y estrategia
✓ Conocimientos en tecnología y digitalización
Habilidades:
✓ Capacidad para crear planes de proyecto detallados, definir objetivos, cronogramas y
recursos necesarios
✓ Capacidad para gestionar y controlar los costos del proyecto
✓ Habilidades interpersonales como: liderazgo, comunicación efectiva, negociación,
resolución de conflictos y construcción de equipos
✓ Habilidades de pensamiento estratégico como: pensamiento crítico, adaptabilidad y
flexibilidad, visión estratégica y toma de decisiones
✓ Capacidad para gestionar el cambio
✓ Innovación y creatividad
c. Nombre del Rol: Supervisor de Instalaciones.
Objetivos del Rol:
Es un especialista encargado de planificar, ejecutar y supervisar el acondicionamiento del
local y la adquisición, montado y ubicado del mobiliario y equipos.
Responsabilidades:
✓ Responsable del acondicionamiento del local
117
✓ Responsable de adquirir, montar y ubicar el mobiliario y equipos
Funciones:
✓ Contratar personal para acondicionar el local
✓ Adquirir materiales
✓ Supervisar la instalación eléctrica
✓ Supervisar el acondicionamiento de los ambientes del local
✓ Buscar proveedores de mobiliario y equipo
✓ Seleccionar proveedores de mobiliario y equipo
✓ Adquirir el mobiliario y equipo
✓ Supervisar el montado y ubicado del mobiliario y equipo
Reporta a:
Gerente del Proyecto
Supervisa a:
Conocimientos:
✓ Instalación y mantenimiento de mobiliario y equipos.
✓ Sistemas eléctricos, mecánicos, plomería y otras infraestructuras críticas.
✓ Comprensión de planos arquitectónicos y esquemas eléctricos o de instalaciones
✓ Familiaridad con las normativas locales y nacionales de seguridad y salud.
✓ Conocimientos en la gestión del tiempo, recursos y presupuestos para asegurar la
finalización de proyectos dentro del plazo y costo establecido.
Habilidades:
✓ Habilidad para supervisar, coordinar y dirigir equipos de trabajo.
✓ Técnicas de liderazgo y motivación de equipos.
✓ Habilidades de comunicación efectiva para interactuar con el personal, proveedores,
contratistas y otros.
✓ Capacidad para identificar y resolver problemas rápidamente.
d. Nombre del Rol: Consultor de Recursos Humanos
118
Objetivos del Rol:
Es un profesional en reclutamiento y selección de personal, encargado de gestionar el
proceso de atraer, identificar, evaluar y seleccionar a los candidatos más adecuados,
profesores, personal administrativo y de servicios.
Responsabilidades:
✓ Responsable del reclutamiento de profesores, personal administrativo y de servicios
✓ Responsable de la selección de profesores, personal administrativo y de servicios
Funciones:
✓ Elaborar perfiles de los profesores, personal administrativo y de servicios
✓ Lanzar la convocatoria de profesores, personal administrativo y de servicios
✓ Recibir currículos vitae de profesores, personal administrativo y de servicios
✓ Revisar currículos vitae de profesores, personal administrativo y de servicios
✓ Entrevistar a profesores, personal administrativo y de servicios
✓ Probar la capacidad docente de los profesores
✓ Contratar a profesores, personal administrativo y de servicios
Reporta a:
Gerente del Proyecto
Supervisa a:
Conocimientos:
✓ Identificación de necesidades de personal
✓ Conocimientos en publicación de ofertas de empleo y estrategias de reclutamiento
✓ Evaluación y selección de candidatos: revisión de currículums, conducción de
entrevistas y pruebas de selección
✓ Conocimientos en contratación de personal
Habilidades:
119
✓ Habilidad para comunicarse claramente
✓ Empatía y juicio profesional
✓ Capacidad de análisis de candidatos basado en su experiencia, habilidades y
comportamiento
✓ Manejo de herramientas tecnológicas, bases de datos de candidatos y plataformas de
redes sociales para el reclutamiento.
e. Nombre del Rol: Consultor Educativo
Objetivos del Rol:
Es un experto en el proceso de creación y establecimiento de instituciones educativas. Tiene
un profundo conocimiento de los requisitos legales, normativos, pedagógicos y
administrativos necesarios para fundar y operar una institución educativa.
Responsabilidades:
✓ Responsable de constituir la empresa
✓ Responsable de contratar los servicios básicos
✓ Responsable de adquirir los materiales
✓ Responsable de la publicidad
✓ Responsable de obtener la autorización sectorial
✓ Responsable de obtener la licencia de funcionamiento
✓ Responsable de la matricula y las actividades académicas asistidas
Funciones:
✓ Supervisar la elaboración de la minuta de constitución, la escritura pública, inscribir la
empresa en el Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP y obtener el RUC.
✓ Contratar los servicios de internet, tv, teléfono, agua y luz
✓ Buscar y seleccionar proveedores de materiales. Comprar los materiales
✓ Elaborar la página web y desarrollar la publicidad por redes sociales
✓ Elaborar el proyecto de apertura y funcionamiento
✓ Obtener el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad en Edificaciones
✓ Elaborar el cuadro de personal docente y administrativo
✓ Elaborar la Malla curricular, el Reglamento interno y el Plan de trabajo
✓ Solicitar la autorización de funcionamiento
120
✓ Solicitar la licencia de funcionamiento
✓ Elaborar horarios de asignaturas, distribuir la carga académica a los profesores,
supervisar el dictado de clases
✓ Asistir en la orientación al estudiante y reforzar el proceso académico
Reporta a:
Gerente del Proyecto
Supervisa a:
Conocimientos:
✓ Conocimiento de leyes y regulaciones locales, regionales y nacionales para la creación
y operación de instituciones educativas
✓ Conocimiento de licencias y permisos necesarios para operar una institución educativa
✓ Redacción de estatutos y reglamentos internos
✓ Diseño curricular y metodología educativa
✓ Sistemas de gestión administrativa, matrícula de estudiantes y gestión de personal
Habilidades:
✓ Capacidad para analizar datos educativos para identificar áreas de mejora
✓ Habilidades de comunicación escrita y oral para interactuar con diversos grupos
✓ Capacidad para fomentar un ambiente de aprendizaje colaborativo y de mejora continua
✓ Capacidad para identificar problemas en los procesos educativos y proponer soluciones
prácticas
✓ Experiencia en la planificación, implementación y gestión de proyectos educativos
✓ Capacidad para gestionar el tiempo y los recursos de manera eficiente para cumplir con
los plazos y objetivos establecidos
1.2. Calendario de Recursos
La jornada diaria será de 8 horas, con 40 horas semanales. El Horario de trabajo es de lunes
a viernes de 07:00 am a 13:00 horas y por la tarde de 15:00 a 17:00 horas.
Figura 19
Calendario del Proyecto
121
Nota. Elaborado en MS Project
122
1.3. Matriz de Asignación de Responsabilidades
Tabla 61
Matriz de Asignación de Responsabilidades
EDT
Actividad
Rol 1
Rol 2
Rol 3
Rol 4
Rol 5
Patrocinador
del Proyecto
Gerente del
Proyecto
Supervisor
de
Instalaciones
Consultor de
Recursos
Humanos
Consultor
Educativo
1
Dirección del proyecto
1.1
Acta de constitución del proyecto
1.1.1
Coordinar con el patrocinador
A
R
1.1.2
Elaborar el acta de constitución del proyecto
A
R
1.1.3
Firmar el acta de constitución del proyecto
R
R
1.2
Plan para la Dirección del Proyecto
1.2.1
Elaborar la Estructura Desglosada del Trabajo (EDT)
A
R
R
R
R
1.2.2
Elaborar el Diccionario de la EDT
A
R
R
R
R
1.2.3
Elaborar la Línea base del cronograma
A
R
R
R
R
1.2.4
Elaborar la Línea base de costos
A
R
R
R
R
1.2.5
Elaborar el Plan para la Dirección del Proyecto
A
R
R
R
R
1.3
Elaborar informe semanal
1.3.1
Elaborar informe semanal 1
A
R
1.3.2
Elaborar informe semanal 2
A
R
1.3.3
Elaborar informe semanal 3
A
R
1.3.4
Elaborar informe semanal 4
A
R
1.3.5
Elaborar informe semanal 5
A
R
1.3.6
Elaborar informe semanal 6
A
R
1.3.7
Elaborar informe semanal 7
A
R
1.3.8
Elaborar informe semanal 8
A
R
1.3.9
Elaborar informe semanal 9
A
R
1.3.10
Elaborar informe semanal 10
A
R
1.3.11
Elaborar informe semanal 11
A
R
1.3.12
Elaborar informe semanal 12
A
R
123
1.3.13
Elaborar informe semanal 13
A
R
1.3.14
Elaborar informe semanal 14
A
R
1.3.15
Elaborar informe semanal 15
A
R
1.3.16
Elaborar informe semanal 16
A
R
1.4
Reunión de coordinación semanal
1.4.1
Reunión de coordinación semanal 1
I
R
C
C
C
1.4.2
Reunión de coordinación semanal 2
I
R
C
C
C
1.4.3
Reunión de coordinación semanal 3
I
R
C
C
C
1.4.4
Reunión de coordinación semanal 4
I
R
C
C
C
1.4.5
Reunión de coordinación semanal 5
I
R
C
C
C
1.4.6
Reunión de coordinación semanal 6
I
R
C
C
C
1.4.7
Reunión de coordinación semanal 7
I
R
C
C
C
1.4.8
Reunión de coordinación semanal 8
I
R
C
C
C
1.4.9
Reunión de coordinación semanal 9
I
R
C
C
C
1.4.10
Reunión de coordinación semanal 10
I
R
C
C
C
1.4.11
Reunión de coordinación semanal 11
I
R
C
C
C
1.4.12
Reunión de coordinación semanal 12
I
R
C
C
C
1.4.13
Reunión de coordinación semanal 13
I
R
C
C
C
1.4.14
Reunión de coordinación semanal 14
I
R
C
C
C
1.4.15
Reunión de coordinación semanal 15
I
R
C
C
C
1.4.16
Reunión de coordinación semanal 16
I
R
C
C
C
1.4.17
Reunión de coordinación semanal 17
I
R
C
C
C
1.5
Cierre del proyecto
1.5.1
Elaborar el Informe de desempeño del proyecto
A
R
1.5.2
Elaborar el Acta de aceptación del proyecto
A
R
1.5.3
Firmar el Acta de aceptación del proyecto
R
R
2
Instalación
2.1
Local alquilado
2.1.1
Establecer los acuerdos arrendador arrendatario
A
R
I
2.1.2
Elaborar el contrato de alquiler
R
I
2.1.3
Firmar el contrato de alquiler
A
R
I
2.1.4
Registrar el FUA en el RAV
I
R
2.2
Local acondicionado
124
2.2.1
Contratar personal de acondicionamiento
A
R
2.2.2
Adquirir materiales
I
A
R
C
2.2.3
Realizar las instalaciones eléctricas
A
R
2.2.4
Acondicionar ambientes del local
A
R
C
2.3
Mobiliario adquirido
2.3.1
Buscar proveedores de Mobiliario
I
R
C
2.3.2
Seleccionar proveedores de Mobiliario
A
R
C
2.3.3
Adquirir el Mobiliario
A
R
R
2.4
Equipos adquiridos
2.4.1
Buscar proveedores de Equipos
I
R
C
2.4.2
Seleccionar proveedores de Equipos
A
R
C
2.4.3
Adquirir Equipos
A
R
R
2.5
Mobiliario y equipo montado y ubicado
2.5.1
Montar Equipos
A
R
C
2.5.2
Ubicar Mobiliario
A
R
3
Reclutamiento y selección de personal
3.1
Personal administrativo y de servicios
3.1.1
Reclutamiento de personal realizado
3.1.1.1
Elaborar perfiles
A
R
C
3.1.1.2
Lanzar convocatoria
I
A
R
3.1.1.3
Recibir currículos vitae
R
3.1.2
Selección de personal realizado
3.1.2.1
Revisar currículos vitae
R
R
C
3.1.2.2
Entrevistar candidatos
R
R
C
3.1.2.3
Tomar decisión
A
R
R
C
3.1.2.4
Contratar personal
A
R
R
3.2
Profesores
3.2.1
Reclutamiento de profesores realizado
3.2.1.1
Elaborar perfiles
A
R
C
3.2.1.2
Lanzar convocatoria
A
R
3.2.1.3
Recibir currículos vitae
R
3.2.2
Selección de profesores realizado
3.2.2.1
Revisar currículos vitae
R
R
R
3.2.2.2
Entrevistar candidatos
R
R
R
3.2.2.3
Probar capacidad docente
R
R
R
125
3.2.2.4
Tomar decisión
A
R
R
R
3.2.2.5
Contratar profesores
A
R
C
C
4
Puesta en marcha
4.1
Empresa constituida
4.1.1
Buscar nombre
A
R
4.1.2
Reservar nombre
A
R
4.1.3
Elaborar minuta de constitución
A
R
R
4.1.4
Elaborar escritura pública
A
R
R
4.1.5
Inscribir la empresa en el Registro de Personas Jurídicas de la SUNARP
A
R
4.1.6
Obtener RUC
A
R
4.2
Servicios básicos contratados
4.2.1
Contratar servicio de internet, tv y teléfono
A
R
C
I
4.2.2
Contratar servicio de agua
A
R
C
I
4.2.3
Contratar servicio de luz
A
R
C
I
4.3
Materiales adquiridos
4.3.1
Buscar proveedores de materiales
A
I
R
4.3.2
Seleccionar proveedores de materiales
A
I
R
4.3.3
Adquirir materiales
A
I
R
4.4
Publicidad
4.4.1
Elaborar Pagina web
A
R
4.4.2
Desarrollar publicidad por redes sociales
A
R
4.4.3
Elaborar y distribuir folletos publicitarios
A
R
4.4.4
Fabricar y ubicar un cartel gigante
A
R
4.5
Autorización de funcionamiento
4.5.1
Autorización sectorial
4.5.1.1
Elaborar el Proyecto de apertura y funcionamiento
A
R
R
4.5.1.2
Elaborar el plano de ubicación y distribución
A
C
R
4.5.1.3
Obtener el Certificado de Inspección Técnica de Seguridad
A
C
R
4.5.1.4
Legalizar la copia del contrato de alquiler del local por 4 años
R
4.5.1.5
Elaborar el cuadro de personal docente y administrativo
R
C
R
4.5.1.6
Elaborar el inventario del equipo, material didáctico, mobiliario
A
R
C
4.5.1.7
Elaborar la Malla curricular
I
A
R
4.5.1.8
Elaborar el Reglamento interno
I
A
C
R
4.5.1.9
Elaborar el Plan de trabajo
A
R
I
4.5.1.10
Realizar el pago respectivo
A
R
C
126
4.5.1.11
Solicitar autorización de funcionamiento
A
R
C
4.5.2
Licencia de funcionamiento
4.5.2.1
Declaración Jurada del representante legal
I
R
4.5.2.2
Declaración Jurada del cumplimiento de las condiciones de seguridad
I
R
4.5.2.3
Declaración Jurada de contar con la autorización sectorial respectiva
I
R
4.5.2.4
Realizar el pago respectivo
R
C
4.5.2.5
Solicitar licencia de funcionamiento
A
R
C
4.6
Inicio de actividades académicas asistidas
4.6.1
Matricula asistida
4.6.1.1
Asistir mientras se brinda información
A
R
R
4.6.1.2
Asistir en el llenado de ficha de matricula
A
R
R
4.6.1.3
Asistir en el pago de la primera mensualidad
A
R
R
4.6.2
Actividades académicas asistidas
4.6.2.1
Elaborar horarios de asignaturas
A
R
C
R
4.6.2.2
Distribuir carga académica a los profesores
A
R
R
4.6.2.3
Supervisar el dictado de clases
A
R
C
R
4.6.2.4
Asistir en la orientación al estudiante
R
R
4.6.2.5
Reforzar el proceso académico
I
R
Nota. R = Responsable de la ejecución de la actividad, A = Aprueba, perdona con responsabilidad última sobre la actividad, C = Consultado, persona
consultada sobre la actividad, I = Informado, persona a la que se informa de la actividad.
127
1.4. Requisitos de Recursos de las Actividades
Tabla 62
Matriz de Asignación de Recursos: Componente Dirección del Proyecto
Actividad
Categoría de recurso: Personal
Categoría de recurso: Material
Categoría de recurso: Equipos
Nombre del recurso
Trabajo
(horas -
hombre)
Desde
Hasta
Nombre del recurso
Cantidad
Nombre del recurso
Trabajo
(horas -
maquina)
1 Dirección del proyecto
1.1 Acta de constitución del proyecto
1.1.1 Coordinar con el patrocinador
Gerente del Proyecto
4 horas
lun 11/11/24
lun 11/11/24
Taxi
1.1.2 Elaborar el acta de constitución del proyecto
Gerente del Proyecto
3 horas
lun 11/11/24
mar 12/11/24
Papel Bond A4
20 unidades
Impresora del proyecto
3 horas
Tinta impresora
20 hojas imp.
Laptop del proyecto 1
3 horas
Otros artículos de oficina
3 horas
1.1.3 Firmar el acta de constitución del proyecto
Gerente del Proyecto
1 hora
mar 12/11/24
mar 12/11/24
Taxi
1.2 Plan para la Dirección del Proyecto
1.2.1 Elaborar la EDT
Gerente del Proyecto
8 horas
mar 12/11/24
mié 13/11/24
Laptop del proyecto 1
8 horas
Supervisor de Instalaciones
8 horas
mar 12/11/24
mié 13/11/24
Consultor de Recursos Humanos
8 horas
mar 12/11/24
mié 13/11/24
Consultor Educativo
8 horas
mar 12/11/24
mié 13/11/24
1.2.2 Elaborar el Diccionario de la EDT
Gerente del Proyecto
8 horas
mié 13/11/24
jue 14/11/24
Laptop del proyecto 2
8 horas
Supervisor de Instalaciones
8 horas
mié 13/11/24
jue 14/11/24
Consultor de Recursos Humanos
8 horas
mié 13/11/24
jue 14/11/24
Consultor Educativo
8 horas
mié 13/11/24
jue 14/11/24
1.2.3 Elaborar la Línea base del cronograma
Gerente del Proyecto
16 horas
jue 14/11/24
lun 18/11/24
Laptop del proyecto 1
16 horas
Supervisor de Instalaciones
16 horas
jue 14/11/24
lun 18/11/24
Consultor de Recursos Humanos
16 horas
jue 14/11/24
lun 18/11/24
Consultor Educativo
16 horas
jue 14/11/24
lun 18/11/24
1.2.4 Elaborar la Línea base de costos
Gerente del Proyecto
16 horas
lun 18/11/24
mié 20/11/24
Laptop del proyecto 2
16 horas
Supervisor de Instalaciones
16 horas
lun 18/11/24
mié 20/11/24
Consultor de Recursos Humanos
16 horas
lun 18/11/24
mié 20/11/24
Consultor Educativo
16 horas
lun 18/11/24
mié 20/11/24
1.2.5 Elaborar el Plan para la Dirección del
Proyecto
Gerente del Proyecto
48 horas
mar 12/11/24
mié 20/11/24
Laptop del proyecto 3
48 horas
Supervisor de Instalaciones
48 horas
mar 12/11/24
mié 20/11/24
Consultor de Recursos Humanos
48 horas
mar 12/11/24
mié 20/11/24
Consultor Educativo
48 horas
mar 12/11/24
mié 20/11/24
1.3 Elaborar informe semanal
1.3.1 Elaborar informe semanal 1
Gerente del Proyecto
3 horas
vie 15/11/24
vie 15/11/24
Laptop del proyecto 1
3 horas
1.3.2 Elaborar informe semanal 2
Gerente del Proyecto
3 horas
vie 22/11/24
vie 22/11/24
Laptop del proyecto 2
3 horas
1.3.3 Elaborar informe semanal 3
Gerente del Proyecto
3 horas
vie 29/11/24
vie 29/11/24
Laptop del proyecto 3
3 horas
1.3.4 Elaborar informe semanal 4
Gerente del Proyecto
3 horas
vie 6/12/24
vie 6/12/24
Laptop del proyecto 2
3 horas
128
1.3.5 Elaborar informe semanal 5
Gerente del Proyecto
3 horas
vie 13/12/24
vie 13/12/24
Laptop del proyecto 3
3 horas
1.3.6 Elaborar informe semanal 6
Gerente del Proyecto
3 horas
vie 20/12/24
vie 20/12/24
Laptop del proyecto 1
3 horas
1.3.7 Elaborar informe semanal 7
Gerente del Proyecto
3 horas
vie 27/12/24
vie 27/12/24
Laptop del proyecto 2
3 horas
1.3.8 Elaborar informe semanal 8
Gerente del Proyecto
3 horas
vie 3/01/25
vie 3/01/25
Laptop del proyecto 3
3 horas
1.3.9 Elaborar informe semanal 9
Gerente del Proyecto
3 horas
vie 10/01/25
vie 10/01/25
Laptop del proyecto 1
3 horas
1.3.10 Elaborar informe semanal 10
Gerente del Proyecto
3 horas
vie 17/01/25
vie 17/01/25
Laptop del proyecto 3
3 horas
1.3.11 Elaborar informe semanal 11
Gerente del Proyecto
3 horas
vie 24/01/25
vie 24/01/25
Laptop del proyecto 1
3 horas
1.3.12 Elaborar informe semanal 12
Gerente del Proyecto
3 horas
vie 31/01/25
vie 31/01/25
Laptop del proyecto 2
3 horas
1.3.13 Elaborar informe semanal 13
Gerente del Proyecto
3 horas
vie 7/02/25
vie 7/02/25
Laptop del proyecto 3
3 horas
1.3.14 Elaborar informe semanal 14
Gerente del Proyecto
3 horas
vie 14/02/25
vie 14/02/25
Laptop del proyecto 1
3 horas
1.3.15 Elaborar informe semanal 15
Gerente del Proyecto
3 horas
vie 21/02/25
vie 21/02/25
Laptop del proyecto 2
3 horas
1.3.16 Elaborar informe semanal 16
Gerente del Proyecto
3 horas
vie 28/02/25
vie 28/02/25
Laptop del proyecto 3
3 horas
1.4 Reunión de coordinación semanal
1.4.1 Reunión de coordinación semanal 1
Gerente del Proyecto
2 horas
lun 11/11/24
lun 11/11/24
Laptop del proyecto 1
2 horas
1.4.2 Reunión de coordinación semanal 2
Gerente del Proyecto
2 horas
lun 18/11/24
lun 18/11/24
Laptop del proyecto 2
2 horas
1.4.3 Reunión de coordinación semanal 3
Gerente del Proyecto
2 horas
lun 25/11/24
lun 25/11/24
Laptop del proyecto 3
2 horas
1.4.4 Reunión de coordinación semanal 4
Gerente del Proyecto
2 horas
lun 2/12/24
lun 2/12/24
Laptop del proyecto 1
2 horas
1.4.5 Reunión de coordinación semanal 5
Gerente del Proyecto
2 horas
mar 10/12/24
mar 10/12/24
Laptop del proyecto 2
2 horas
1.4.6 Reunión de coordinación semanal 6
Gerente del Proyecto
2 horas
lun 16/12/24
lun 16/12/24
Laptop del proyecto 3
2 horas
1.4.7 Reunión de coordinación semanal 7
Gerente del Proyecto
2 horas
lun 23/12/24
lun 23/12/24
Laptop del proyecto 1
2 horas
1.4.8 Reunión de coordinación semanal 8
Gerente del Proyecto
2 horas
lun 30/12/24
lun 30/12/24
Laptop del proyecto 2
2 horas
1.4.9 Reunión de coordinación semanal 9
Gerente del Proyecto
2 horas
lun 6/01/25
lun 6/01/25
Laptop del proyecto 3
2 horas
1.4.10 Reunión de coordinación semanal 10
Gerente del Proyecto
2 horas
lun 13/01/25
lun 13/01/25
Laptop del proyecto 1
2 horas
1.4.11 Reunión de coordinación semanal 11
Gerente del Proyecto
2 horas
lun 20/01/25
lun 20/01/25
Laptop del proyecto 2
2 horas
1.4.12 Reunión de coordinación semanal 12
Gerente del Proyecto
2 horas
lun 27/01/25
lun 27/01/25
Laptop del proyecto 3
2 horas
1.4.13 Reunión de coordinación semanal 13
Gerente del Proyecto
2 horas
lun 3/02/25
lun 3/02/25
Laptop del proyecto 1
2 horas
1.4.14 Reunión de coordinación semanal 14
Gerente del Proyecto
2 horas
lun 10/02/25
lun 10/02/25
Laptop del proyecto 2
2 horas
1.4.15 Reunión de coordinación semanal 15
Gerente del Proyecto
2 horas
lun 17/02/25
lun 17/02/25
Laptop del proyecto 3
2 horas
1.4.16 Reunión de coordinación semanal 16
Gerente del Proyecto
2 horas
lun 24/02/25
lun 24/02/25
Laptop del proyecto 1
2 horas
1.4.17 Reunión de coordinación semanal 17
Gerente del Proyecto
2 horas
lun 3/03/25
lun 3/03/25
Laptop del proyecto 2
2 horas
1.5 Cierre del proyecto
1.5.1 Elaborar el Informe de desempeño del
proyecto
Gerente del Proyecto
16 horas
vie 28/02/25
mar 4/03/25
Papel Bond A4
100 unidades
Impresora del proyecto
16 horas
Tinta impresora
100 hojas imp.
Laptop del proyecto 1
16 horas
Otros artículos de oficina
16 horas
1.5.2 Elaborar el Acta de aceptación del proyecto
Gerente del Proyecto
7 horas
mar 4/03/25
mié 5/03/25
Papel Bond A4
10 unidades
Impresora del proyecto
7 horas
Tinta impresora
10 hojas imp.
Laptop del proyecto 1
7 horas
1.5.3 Firmar el Acta de aceptación del proyecto
Gerente del Proyecto
1 hora
mié 5/03/25
mié 5/03/25
129
Tabla 63
Matriz de Asignación de Recursos: Componente Instalación
Actividad
Categoría de recurso: Personal
Categoría de recurso: Material
Categoría de recurso: Equipos
Nombre del recurso
Trabajo
(horas -
hombre)
Desde
Hasta
Nombre del recurso
Cantidad
Nombre del recurso
Trabajo
(horas -
maquina)
2 Instalación
2.1 Local alquilado
2.1.1 Establecer acuerdos arrendador arrendatario
Gerente del Proyecto
8 horas
mié 20/11/24
jue 21/11/24
Taxi
2.1.2 Elaborar el contrato de alquiler
Gerente del Proyecto
8 horas
jue 21/11/24
vie 22/11/24
Papel Bond A4
50 unidades
Impresora del proyecto
8 horas
Tinta impresora
50 hojas imp.
Laptop del proyecto 2
8 horas
Fotocopias
4 unidades
Otros artículos de oficina
8 horas
Taxi
2.1.3 Firmar el contrato de alquiler
Gerente del Proyecto
1 hora
vie 22/11/24
vie 22/11/24
Taxi
Alquiler del local
2.1.4 Registrar el FUA en el RAV
Gerente del Proyecto
8 horas
vie 22/11/24
lun 25/11/24
Taxi
2.2 Local acondicionado
2.2.1 Contratar personal de acondicionamiento
Supervisor de Instalaciones
8 horas
lun 25/11/24
mar 26/11/24
Papel Bond A4
10 unidades
Impresora del proyecto
8 horas
Tinta impresora
10 hojas imp.
Laptop del proyecto 1
8 horas
Taxi
2.2.2 Adquirir materiales
Supervisor de Instalaciones
8 horas
mar 26/11/24
mié 27/11/24
Cemento
4 bolsas
Arena
1 cubos
Ladrillos
0.15 millar
Yeso
6 bolsas
Masilla en polvo
2 bolsas
Pintura
2 4 galones
Drywall
6 placas
Cerámicos
68 m2
Pegamento
5 bolsas
Cables eléctricos
3 100 m.
Cinta aislante
4 18 m
Interruptores
8 unidades
Tomacorriente
16 unidades
Fluorescentes
20.5 tubos
Focos Led
3 pack x 5
Tubos de agua
3 x 5m
Accesorios para
conexiones agua
4 pack
Inodoro + lavatorio +
pedestal + grifería
6 pack
Puertas
2 unidades
Selladores
1 4 galones
Molduras
6 unidades
Zócalos
8 unidades
130
Reloj de pared
8 unidades
Cortinas
6 140 x 250 cm
Transporte de materiales
2.2.3 Realizar las instalaciones eléctricas
Técnico electricista
16 horas
mié 27/11/24
vie 29/11/24
Herramientas manuales
16 horas
Supervisor de Instalaciones
16 horas
mié 27/11/24
vie 29/11/24
2.2.4 Acondicionar ambientes del local
Supervisor de Instalaciones
80 horas
mié 27/11/24
jue 12/12/24
Taladro
80 horas
Pintor
80 horas
mié 27/11/24
jue 12/12/24
Sierra
80 horas
Albañil
40 horas
mié 27/11/24
mié 4/12/24
Herramientas manuales
80 horas
Gasfitero
40 horas
mié 27/11/24
mié 4/12/24
2.3 Mobiliario adquirido
2.3.1 Buscar proveedores de Mobiliario
Supervisor de Instalaciones
16 horas
jue 12/12/24
lun 16/12/24
Taxi
Laptop del proyecto 1
16 horas
2.3.2 Seleccionar proveedores de Mobiliario
Supervisor de Instalaciones
16 horas
lun 16/12/24
mié 18/12/24
Laptop del proyecto 1
16 horas
2.3.3 Adquirir el Mobiliario
Gerente del Proyecto
16 horas
mié 18/12/24
vie 20/12/24
Carpetas unipersonales
320 unidades
Supervisor de Instalaciones
16 horas
mié 18/12/24
vie 20/12/24
Escritorios docentes
13 unidades
Sillas
54 unidades
Pizarras acrílicas
8 unidades
Mesas para biblioteca
6 unidades
Estantes
4 unidades
Escritorios dirección
3 unidades
Sillas de escritorio
4 unidades
Archivadores de oficina
3 unidades
Banqueta de espera
1 unidades
Mobiliario tópico
1 unidades
Macetas de plástico
6 unidades
Transporte de mobiliario
2.4 Equipos adquiridos
2.4.1 Buscar proveedores de Equipos
Supervisor de Instalaciones
8 horas
jue 12/12/24
vie 13/12/24
Taxi
Laptop del proyecto 1
8 horas
2.4.2 Seleccionar proveedores de Equipos
Supervisor de Instalaciones
8 horas
vie 13/12/24
lun 16/12/24
Laptop del proyecto 1
8 horas
2.4.3 Adquirir Equipos
Gerente del Proyecto
16 horas
lun 16/12/24
mié 18/12/24
Proyector multimedia
Epson
6 unidades
Supervisor de Instalaciones
16 horas
lun 16/12/24
mié 18/12/24
Laptop HP Victus
5 unidades
Impresora HP laser Jet
Pro
2 unidades
Fotocopiadora Ricoh
2 unidades
Televisor Samsung
Smart TV 65"
2 unidades
Frigobar Mabe 93L
1 unidades
Transporte de equipos
2.5 Mobiliario y equipo montado y ubicado
2.5.1 Montar Equipos
Supervisor de Instalaciones
40 horas
mié 18/12/24
jue 26/12/24
Taladro
40 horas
Técnico electricista
40 horas
mié 18/12/24
jue 26/12/24
Sierra
40 horas
2.5.2 Ubicar Mobiliario
Supervisor de Instalaciones
40 horas
vie 20/12/24
lun 30/12/24
Ayudante 1
40 horas
vie 20/12/24
lun 30/12/24
Ayudante 2
40 horas
vie 20/12/24
lun 30/12/24
131
Tabla 64
Matriz de Asignación de Recursos: Componente Reclutamiento y Selección de Personal
Actividad
Categoría de recurso: Personal
Categoría de recurso: Material
Categoría de recurso: Equipos
Nombre del recurso
Trabajo
(horas -
hombre)
Desde
Hasta
Nombre del recurso
Cantidad
Nombre del recurso
Trabajo
(horas -
maquina)
3 Reclutamiento y selección de personal
3.1 Personal administrativo y de servicios
3.1.1 Reclutamiento de personal realizado
3.1.1.1 Elaborar perfiles
Consultor de Recursos Humanos
8 horas
mié 4/12/24
jue 5/12/24
Papel Bond A4
80 unidades
Impresora del proyecto
8 horas
Tinta impresora
80 hojas imp.
Laptop del proyecto 2
8 horas
Otros artículos de oficina
8 horas
3.1.1.2 Lanzar convocatoria
Consultor de Recursos Humanos
32 horas
jue 5/12/24
jue 12/12/24
Anuncio Diario El Sol
Laptop del proyecto 3
32 horas
3.1.1.3 Recibir currículos vitae
Consultor de Recursos Humanos
32 horas
jue 5/12/24
jue 12/12/24
3.1.2 Selección de personal realizado
3.1.2.1 Revisar currículos vitae
Gerente del Proyecto
16 horas
jue 12/12/24
lun 16/12/24
Papel Bond A4
30 unidades
Impresora del proyecto
16 horas
Consultor de Recursos Humanos
16 horas
jue 12/12/24
lun 16/12/24
Tinta impresora
30 hojas imp.
Laptop del proyecto 3
16 horas
Laptop del proyecto 2
16 horas
Otros artículos de oficina
16 horas
3.1.2.2 Entrevistar candidatos
Gerente del Proyecto
16 horas
lun 16/12/24
mié 18/12/24
Papel Bond A4
40 unidades
Impresora del proyecto
16 horas
Consultor de Recursos Humanos
16 horas
lun 16/12/24
mié 18/12/24
Tinta impresora
40 hojas imp.
Laptop del proyecto 1
16 horas
Laptop del proyecto 2
16 horas
Otros artículos de oficina
16 horas
3.1.2.3 Tomar decisión
Gerente del Proyecto
8 horas
mié 18/12/24
jue 19/12/24
Laptop del proyecto 1
8 horas
Consultor de Recursos Humanos
8 horas
mié 18/12/24
jue 19/12/24
Laptop del proyecto 2
8 horas
3.1.2.4 Contratar personal
Gerente del Proyecto
16 horas
jue 19/12/24
lun 23/12/24
Papel Bond A4
60 unidades
Impresora del proyecto
16 horas
Consultor de Recursos Humanos
16 horas
jue 19/12/24
lun 23/12/24
Tinta impresora
60 hojas imp.
Laptop del proyecto 1
16 horas
Laptop del proyecto 2
16 horas
Otros artículos de oficina
16 horas
3.2 Profesores
3.2.1 Reclutamiento de profesores realizado
3.2.1.1 Elaborar perfiles
Consultor de Recursos Humanos
16 horas
lun 23/12/24
jue 26/12/24
Papel Bond A4
200 unidades
Impresora del proyecto
16 horas
Tinta impresora
200 hojas imp.
Laptop del proyecto 3
16 horas
Otros artículos de oficina
16 horas
3.2.1.2 Lanzar convocatoria
Consultor de Recursos Humanos
40 horas
jue 26/12/24
vie 3/01/25
Anuncio Diario El Sol
Laptop del proyecto 2
40 horas
3.2.1.3 Recibir currículos vitae
Consultor de Recursos Humanos
40 horas
jue 26/12/24
vie 3/01/25
3.2.2 Selección de profesores realizado
3.2.2.1 Revisar currículos vitae
Gerente del Proyecto
16 horas
vie 3/01/25
mar 7/01/25
Papel Bond A4
120 unidades
Impresora del proyecto
16 horas
Consultor de Recursos Humanos
16 horas
vie 3/01/25
mar 7/01/25
Tinta impresora
120 hojas imp.
Laptop del proyecto 1
16 horas
Consultor Educativo
16 horas
vie 3/01/25
mar 7/01/25
Laptop del proyecto 2
16 horas
Laptop del proyecto 3
16 horas
Otros artículos de oficina
16 horas
132
3.2.2.2 Entrevistar candidatos
Gerente del Proyecto
32 horas
mar 7/01/25
lun 13/01/25
Papel Bond A4
80 unidades
Impresora del proyecto
32 horas
Consultor de Recursos Humanos
32 horas
mar 7/01/25
lun 13/01/25
Tinta impresora
80 hojas imp.
Laptop del proyecto 1
32 horas
Consultor Educativo
32 horas
mar 7/01/25
lun 13/01/25
Laptop del proyecto 2
32 horas
Laptop del proyecto 3
32 horas
Otros artículos de oficina
32 horas
3.2.2.3 Probar capacidad docente
Gerente del Proyecto
32 horas
mar 7/01/25
lun 13/01/25
Laptop del proyecto 1
32 horas
Consultor de Recursos Humanos
32 horas
mar 7/01/25
lun 13/01/25
Laptop del proyecto 2
32 horas
Consultor Educativo
32 horas
mar 7/01/25
lun 13/01/25
Laptop del proyecto 3
32 horas
3.2.2.4 Tomar decisión
Gerente del Proyecto
8 horas
lun 13/01/25
mar 14/01/25
Laptop del proyecto 1
8 horas
Consultor de Recursos Humanos
8 horas
lun 13/01/25
mar 14/01/25
Laptop del proyecto 2
8 horas
Consultor Educativo
8 horas
lun 13/01/25
mar 14/01/25
Laptop del proyecto 3
8 horas
3.2.2.5 Contratar profesores
Gerente del Proyecto
8 horas
mar 14/01/25
mié 15/01/25
Papel Bond A4
120 unidades
Impresora del proyecto
8 horas
Tinta impresora
120 hojas imp.
Laptop del proyecto 1
8 horas
Otros artículos de oficina
8 horas
133
Tabla 65
Matriz de Asignación de Recursos: Componente Puesta en Marcha
Actividad
Categoría de recurso: Personal
Categoría de recurso: Material
Categoría de recurso: Equipos
Nombre del recurso
Trabajo
(horas -
hombre)
Desde
Hasta
Nombre del recurso
Cantidad
Nombre del recurso
Trabajo
(horas -
maquina)
4 Puesta en marcha
4.1 Empresa constituida
4.1.1 Buscar nombre
Consultor Educativo
2 horas
lun 25/11/24
lun 25/11/24
Taxi
Búsqueda de Nombre
4.1.2 Reservar nombre
Consultor Educativo
2 horas
lun 25/11/24
lun 25/11/24
Reserva de Nombre
4.1.3 Elaborar minuta de constitución
Gerente del Proyecto
8 horas
lun 25/11/24
mar 26/11/24
Fotocopias
30 unidades
Consultor Educativo
8 horas
lun 25/11/24
mar 26/11/24
Taxi
Honorarios de Abogado
4.1.4 Elaborar escritura pública
Gerente del Proyecto
16 horas
mar 26/11/24
jue 28/11/24
Fotocopias
10 unidades
Consultor Educativo
16 horas
mar 26/11/24
jue 28/11/24
Taxi
Escritura Pública
4.1.5 Inscribir la empresa en el Registro de
Personas Jurídicas de la SUNARP
Consultor Educativo
16 horas
jue 28/11/24
lun 2/12/24
Taxi
Inscripción en la SUNARP
4.1.6 Obtener RUC
Consultor Educativo
16 horas
lun 2/12/24
mié 4/12/24
Fotocopias
12 unidades
Taxi
4.2 Servicios básicos contratados
4.2.1 Contratar servicio de internet, tv y teléfono
Gerente del Proyecto
16 horas
mié 4/12/24
vie 6/12/24
Taxi
Servicio de internet tv y teléfono
4.2.2 Contratar servicio de agua
Gerente del Proyecto
16 horas
mié 4/12/24
vie 6/12/24
Taxi
Servicio de agua
4.2.3 Contratar servicio de luz
Gerente del Proyecto
16 horas
mié 4/12/24
vie 6/12/24
Taxi
Servicio de luz
4.3 Materiales adquiridos
4.3.1 Buscar proveedores de materiales
Consultor Educativo
8 horas
vie 6/12/24
mar 10/12/24
Taxi
Laptop del proyecto 3
8 horas
4.3.2 Seleccionar proveedores de materiales
Consultor Educativo
8 horas
mar 10/12/24
mié 11/12/24
Laptop del proyecto 3
8 horas
4.3.3 Adquirir materiales
Consultor Educativo
8 horas
mié 11/12/24
jue 12/12/24
Plumones para pizarra
13
Laptop del proyecto 3
8 horas
Motas
13
Guías de clase
800
Exámenes simulacro
480
Artículos de limpieza
4.4 Publicidad
4.4.1 Elaborar Pagina web
Consultor Educativo
40 horas
jue 12/12/24
jue 19/12/24
Página Web
Laptop del proyecto 3
40 horas
4.4.2 Desarrollar publicidad por redes sociales
Consultor Educativo
40 horas
jue 12/12/24
jue 19/12/24
Laptop del proyecto 3
40 horas
4.4.3 Elaborar y distribuir folletos publicitarios
Consultor Educativo
40 horas
jue 12/12/24
jue 19/12/24
Folletos publicitarios
1 millar
Taxi
134
4.4.4 Fabricar y ubicar un cartel gigante
Consultor Educativo
24 horas
jue 12/12/24
mar 17/12/24
Cartel gigante
1 unidades
Taxi
4.5 Autorización de funcionamiento
4.5.1 Autorización sectorial
4.5.1.1 Elaborar el Proyecto de apertura y
funcionamiento
Gerente del Proyecto
8 horas
mié 15/01/25
jue 16/01/25
Papel Bond A4
150 unidades
Impresora del proyecto
8 horas
Consultor Educativo
8 horas
mié 15/01/25
jue 16/01/25
Tinta impresora
150 hojas imp.
Laptop del proyecto 1
8 horas
Fotocopias
20 unidades
Laptop del proyecto 2
8 horas
Otros artículos de oficina
8 horas
4.5.1.2 laborar el plano de ubicación y
distribución firmado por un ingeniero
civil o arquitecto colegiado
Consultor Educativo
8 horas
jue 16/01/25
vie 17/01/25
Plano de ubicación y
distribución
Taxi
4.5.1.3 Obtener el Certificado de Inspección
Técnica de Seguridad en
Edificaciones
Consultor Educativo
16 horas
vie 17/01/25
mar 21/01/25
Certificado de Inspección Técnica
Taxi
4.5.1.4 Legalizar la copia de la escritura
pública del propietario o del contrato de
alquiler del local por 4 años
Consultor Educativo
3 horas
mar 21/01/25
mié 22/01/25
Legalización de copias
Fotocopias
6 unidades
Taxi
4.5.1.5 laborar el cuadro de personal docente y
administrativo, nominal y funcional
indicando especialidad del título,
experiencia laboral, DNI
Gerente del Proyecto
8 horas
mié 22/01/25
jue 23/01/25
Papel Bond A4
10 unidades
Impresora del proyecto
8 horas
Consultor Educativo
8 horas
mié 22/01/25
jue 23/01/25
Tinta impresora
10 hojas imp.
Laptop del proyecto 1
8 horas
Laptop del proyecto 2
8 horas
Otros artículos de oficina
8 horas
4.5.1.6 Elaborar el inventario valorizado del
equipo, material didáctico, mobiliario
para el servicio educativo
Supervisor de Instalaciones
8 horas
jue 23/01/25
vie 24/01/25
Papel Bond A4
20 unidades
Impresora del proyecto
8 horas
Tinta impresora
20 hojas imp.
Laptop del proyecto 3
8 horas
Otros artículos de oficina
8 horas
4.5.1.7 Elaborar la Malla curricular
Consultor Educativo
16 horas
jue 23/01/25
lun 27/01/25
Papel Bond A4
20 unidades
Impresora del proyecto
16 horas
Tinta impresora
20 hojas imp.
Laptop del proyecto 1
16 horas
Otros artículos de oficina
16 horas
4.5.1.8 Elaborar el Reglamento interno
Consultor Educativo
8 horas
lun 27/01/25
mar 28/01/25
Papel Bond A4
20 unidades
Impresora del proyecto
8 horas
Tinta impresora
20 hojas imp.
Laptop del proyecto 2
8 horas
Otros artículos de oficina
8 horas
4.5.1.9 Elaborar el Plan de trabajo
Gerente del Proyecto
8 horas
mar 28/01/25
mié 29/01/25
Papel Bond A4
20 unidades
Impresora del proyecto
8 horas
Tinta impresora
20 hojas imp.
Laptop del proyecto 3
8 horas
Otros artículos de oficina
8 horas
4.5.1.10 Realizar el pago respectivo
Gerente del Proyecto
4 horas
mié 29/01/25
mié 29/01/25
Pago respectivo de tramite
4.5.1.11 Solicitar autorización de
funcionamiento
Gerente del Proyecto
24 horas
mié 29/01/25
lun 3/02/25
Taxi
4.5.2 Licencia de funcionamiento
4.5.2.1 Declaración Jurada del representante
legal poder se encuentra vigente
Consultor Educativo
8 horas
lun 3/02/25
mar 4/02/25
Papel Bond A4
4 unidades
Impresora del proyecto
8 horas
Tinta impresora
4 hojas imp.
Laptop del proyecto 3
8 horas
4.5.2.2 Declaración Jurada del cumplimiento
de las condiciones de seguridad
Consultor Educativo
8 horas
lun 3/02/25
mar 4/02/25
Papel Bond A4
2 unidades
Impresora del proyecto
8 horas
Tinta impresora
2 hojas imp.
Laptop del proyecto 3
8 horas
4.5.2.3 Declaración Jurada de contar con la
autorización sectorial respectiva
Consultor Educativo
8 horas
lun 3/02/25
mar 4/02/25
Papel Bond A4
2 unidades
Impresora del proyecto
8 horas
Tinta impresora
2 hojas imp.
Laptop del proyecto 3
8 horas
4.5.2.4 Realizar el pago respectivo
Gerente del Proyecto
4 horas
mar 4/02/25
mié 5/02/25
Pago respectivo de tramite
4.5.2.5 Solicitar licencia de funcionamiento
Gerente del Proyecto
24 horas
mié 5/02/25
lun 10/02/25
Taxi
4.6 Inicio de actividades académicas asistidas
135
4.6.1 Matricula asistida
4.6.1.1 Asistir mientras se brinda información
Gerente del Proyecto
40 horas
lun 10/02/25
lun 17/02/25
Laptop del proyecto 1
40 horas
Consultor Educativo
40 horas
lun 10/02/25
lun 17/02/25
Laptop del proyecto 2
40 horas
4.6.1.2 Asistir en el llenado de ficha de
matricula
Gerente del Proyecto
40 horas
lun 10/02/25
lun 17/02/25
Laptop del proyecto 1
40 horas
Consultor Educativo
40 horas
lun 10/02/25
lun 17/02/25
Laptop del proyecto 2
40 horas
4.6.1.3 Asistir en el pago de la primera
mensualidad
Gerente del Proyecto
40 horas
lun 10/02/25
lun 17/02/25
Laptop del proyecto 1
40 horas
Consultor Educativo
40 horas
lun 10/02/25
lun 17/02/25
Laptop del proyecto 2
40 horas
4.6.2 Actividades académicas asistidas
4.6.2.1 Elaborar horarios de asignaturas
Gerente del Proyecto
16 horas
lun 17/02/25
mié 19/02/25
Papel Bond A4
20 unidades
Impresora del proyecto
16 horas
Consultor Educativo
16 horas
lun 17/02/25
mié 19/02/25
Tinta impresora
20 hojas imp.
Laptop del proyecto 1
16 horas
Laptop del proyecto 2
16 horas
Otros artículos de oficina
16 horas
4.6.2.2 Distribuir carga académica a los
profesores
Gerente del Proyecto
16 horas
mié 19/02/25
vie 21/02/25
Papel Bond A4
20 unidades
Laptop del proyecto 1
16 horas
Consultor Educativo
16 horas
mié 19/02/25
vie 21/02/25
Tinta impresora
20 hojas imp.
Laptop del proyecto 2
16 horas
Impresora del proyecto
16 horas
4.6.2.3 Supervisar el dictado de clases
Gerente del Proyecto
40 horas
vie 21/02/25
vie 28/02/25
Laptop del proyecto 1
40 horas
Consultor Educativo
40 horas
vie 21/02/25
vie 28/02/25
Laptop del proyecto 2
40 horas
4.6.2.4 Asistir en la orientación al estudiante
Gerente del Proyecto
40 horas
vie 21/02/25
vie 28/02/25
Laptop del proyecto 1
40 horas
Consultor Educativo
40 horas
vie 21/02/25
vie 28/02/25
Laptop del proyecto 2
40 horas
4.6.2.5 Reforzar el proceso académico
Consultor Educativo
40 horas
vie 21/02/25
vie 28/02/25
Laptop del proyecto 2
40 horas
136
2. Plan de Gestión de las Comunicaciones
Nombre del Proyecto
Instalación y Puesta en Marcha de un Centro de Estudios Preuniversitario en la Ciudad de
Cusco
Introducción
El presente documento describe el Plan de Gestión de las Comunicaciones para el proyecto
de Instalación y Puesta en Marcha de un Centro de Estudios Preuniversitario en la Ciudad
de Cusco. Este proyecto tiene como objetivo principal el de instalar y poner en marcha el
mencionado Centro de Estudios Pre Universitario, que ofrezca educación pre universitaria
de calidad a los jóvenes de la ciudad del Cusco, para que logren una vacante en los procesos
de admisión de la UNSAAC. La instalación y puesta en marcha del Centro de Estudios
Preuniversitario abarca cuatro componentes: dirección del proyecto, instalación,
reclutamiento y selección de profesores y personal administrativo, y la puesta en marcha.
Dado el alcance del proyecto, es fundamental establecer un plan de comunicaciones efectivo
que garantice que todos los interesados, incluyendo al patrocinador del proyecto, el
arrendador del local, proveedores de mobiliario y equipos, profesores de asignaturas
preuniversitarias, Municipalidad Provincial del Cusco, asociación de vecinos, estudiantes de
los dos últimos años y egresados de colegios, gerente del proyecto y el equipo del proyecto,
estén adecuadamente informados y alineados con los objetivos del proyecto. Este plan tiene
como objetivo proporcionar una estructura clara para la gestión de las comunicaciones a lo
largo del ciclo de vida del proyecto, asegurando que la información fluya de manera eficiente
y oportuna.
Interesados del Proyecto (Stakeholders)
El presente plan busca asegurar que todas las partes involucradas en el proyecto estén
debidamente informadas y puedan contribuir al éxito del proyecto. Las partes interesadas
que tienen un impacto en el proyecto o que pueden verse afectadas por el mismo, son:
137
a. Autoridades Local y Educativa
✓ Descripción: Incluye la Gerencia Regional de Educación Cusco y la Municipalidad
Provincial del Cusco.
✓ Intereses y necesidades de información: cumplimiento de los requisitos legales y
regulatorios, reportes financieros, autorización sectorial y aprobación de Licencia de
funcionamiento.
✓ Nivel de influencia: alto, tienen la autoridad para aprobar o rechazar aspectos clave del
proyecto.
b. Equipo del Proyecto
✓ Descripción: personal del proyecto, incluidos el gerente del proyecto, el supervisor de
instalaciones, el consultor de recursos humanos y el consultor educativo.
✓ Intereses y necesidades de información: detalles técnicos sobre instalaciones,
reclutamiento y selección, aspectos educativos, cronograma del proyecto, asignación de
tareas, informes de avance y gestión.
✓ Nivel de influencia: alto, directamente responsables de la ejecución del proyecto.
c. Patrocinador del Proyecto
✓ Descripción: persona que tiene la responsabilidad general de asegurar que el proyecto se
inicie, se ejecute y se complete con éxito.
✓ Intereses y necesidades de información: monitorear el progreso del proyecto y asegurarse
que se avance según lo planeado, facilitar la toma de decisiones importantes, resolver
conflictos que puedan surgir, cambios significativos que puedan ser necesarios, informes
de estado, ocurrencias en la puesta en marcha.
✓ Nivel de influencia: alto, es fundamental para garantizar el éxito del proyecto,
proporciona dirección, apoyo y recursos necesarios.
d. Arrendador del local
✓ Descripción: es la persona que posee la propiedad del local y la alquila al proyecto a
cambio de un pago de renta.
✓ Intereses y necesidades de información: que el local esté en condiciones adecuadas y que
se cumpla con las condiciones del contrato, información de modificaciones, reparaciones
y mantenimiento realizados, formalización del contrato de alquiler e inicio de clases.
138
✓ Nivel de influencia: medio, es el dueño del local que lo alquila al proyecto.
e. Proveedores
✓ Descripción: empresas proveedoras de mobiliario, equipos y materiales educativos.
✓ Intereses y necesidades de información: especificaciones técnicas de mobiliario, equipos
y materiales de enseñanza, plazos de entrega y condiciones de pago.
✓ Nivel de influencia: medio, su desempeño afecta el cronograma y presupuesto del
proyecto.
f. Personal Docente y Administrativo Potencial
✓ Descripción: profesores de asignaturas pre universitarias, personal administrativo y de
servicios que serán contratados para trabajar en el centro de estudios pre universitario.
✓ Intereses y necesidades de información: información sobre los requisitos de contratación,
horarios, plazas disponibles, competencias necesarias, políticas de la institución,
beneficios y oportunidades profesionales.
✓ Nivel de influencia: bajo a medio, afecta la reputación y la calidad educativa del futuro
centro de estudios pre universitario.
g. Padres de Familia y Comunidad Local
✓ Descripción: familias de los futuros estudiantes y miembros de la comunidad local.
✓ Intereses y necesidades de información: información sobre la misión y visión del centro
de estudios pre universitario, inicio de clases, pensiones, calidad de la plana docente y
ubicación.
✓ Nivel de influencia: medio, su aceptación y apoyo son clave para la reputación y la
matricula en el centro de estudios pre universitario.
h. Estudiantes Potenciales
✓ Descripción: estudiantes de los dos últimos años y egresados de colegios.
✓ Intereses y necesidades de información: información sobre el plan de estudios, inicio de
clases, pensiones, calidad de la plana docente, ubicación e instalaciones.
✓ Nivel de influencia: bajo. los estudiantes son los principales beneficiarios del proyecto,
pero no participan directamente en la toma de decisiones del proyecto.
139
i. Asociación de vecinos
✓ Descripción: grupo de vecinos residentes cerca de la ubicación del proyecto.
✓ Intereses y necesidades de información: seguridad, limpieza y defensa de los intereses de
los vecinos.
✓ Nivel de Influencia: medio. pueden influir en la percepción comunitaria del proyecto.
Formatos y Métodos de Comunicación
A continuación, se describen los distintos tipos de formatos y métodos de comunicación que
se utilizarán para transmitir información a los interesados del proyecto, para asegurar que
sea efectiva, eficiente y adecuada para cada grupo de interés.
a. Reuniones de Coordinación
✓ Descripción: reuniones de coordinación regulares, todos los lunes de cada semana, para
discutir el progreso del proyecto, abordar problemas y tomar decisiones.
✓ Formatos: agenda de la reunión, actas de la reunión, presentaciones de PowerPoint o PDF
✓ Métodos: reuniones cara a cara en el local del proyecto, reuniones virtuales a través de
Google Meet.
✓ Frecuencia: semanal para el equipo del proyecto (todos los lunes), mensual para
interesados clave.
b. Correos Electrónicos
✓ Descripción: utilizada para la distribución de información regular y actualizaciones de
estado del proyecto.
✓ Formatos: actualizaciones de progreso del proyecto y notificaciones de cambios
✓ Métodos: envío de correos electrónicos a interesados específicos.
✓ Frecuencia: semanal o según sea necesario.
c. Informes Escritos
✓ Descripción: documentos formales que proporcionan información detallada sobre el
progreso del proyecto y otros aspectos críticos.
✓ Formatos: informes de progreso semanal e informes especiales
✓ Métodos: distribución por correo electrónico.
140
✓ Frecuencia: semanal o según sea necesario.
d. Página Web y Redes Sociales
✓ Descripción: herramientas digitales utilizadas para comunicar información del proyecto
de manera rápida y accesible.
✓ Formatos: página web y redes sociales del proyecto.
✓ Métodos: actualización diaria de información.
✓ Frecuencia: diaria.
e. Comunicados de Prensa
✓ Descripción: comunicados y convocatorias formales del proyecto para compartir con la
comunidad a través de medios de comunicación escritos.
✓ Formatos: comunicados de prensa en el Diario El Sol del Cusco
✓ Métodos: distribución a través del Diario El Sol del Cusco.
✓ Frecuencia: según sea necesario.
f. Sesiones Informativas
✓ Descripción: eventos organizados para involucrar a interesados como padres de familia y
futuros estudiantes, proporcionando información detallada y oportunidades para hacer
preguntas.
✓ Formatos: presentaciones de PowerPoint y materiales impresos
✓ Métodos: eventos presenciales.
✓ Frecuencia: puesta en marcha y apertura de matrículas.
g. Folletos Informativos
✓ Descripción: publicaciones periódicas que resumen información relevante del proyecto.
✓ Formatos: folletos publicitarios distribuidos en reuniones o lugares estratégicos.
✓ Frecuencia: según sea necesario.
Frecuencia de las Comunicaciones
Está determinada por el tipo de información que se compartirá, el nivel de interés y la
influencia de los interesados. A continuación, se presenta un desglose de la frecuencia de las
comunicaciones para los diferentes tipos de comunicación y grupos de interés:
141
a. Reuniones del Equipo del Proyecto
✓ Objetivo: discutir el progreso del proyecto, resolver problemas, tomar decisiones y
coordinar actividades.
✓ Participantes: Gerente del proyecto, Supervisor de instalaciones, Consultor de recursos
humanos y Consultor educativo.
✓ Frecuencia: reuniones de coordinación (semanal), reuniones de revisión del proyecto
(mensual) y reuniones eventuales (según sea necesario).
b. Informes de Progreso del Proyecto
✓ Objetivo: proporcionar una actualización del progreso del proyecto.
✓ Participantes: Patrocinador del proyecto.
✓ Frecuencia: semanal, todos los viernes.
c. Folletos Informativos
✓ Objetivo: mantener informados a los estudiantes y padres de familia, sobre el fechas
importantes y actividades de inicio.
✓ Participantes: padres de familia y estudiantes.
✓ Frecuencia: en la puesta en marcha, semanal.
d. Sesiones Informativas
✓ Objetivo: brindar información detallada sobre la puesta en marcha y el inicio de las
actividades académicas, costos de matrícula, horarios, plana docente.
✓ Participantes: padres de familia y estudiantes potenciales.
✓ Frecuencia: en la puesta en marcha y antes de la apertura de inscripciones, semanal.
e. Página Web y Redes Sociales
✓ Objetivo: proporcionar información digital y actualizada de las principales actividades.
✓ Participantes: todos los interesados (acceso general).
✓ Frecuencia: diaria.
142
f. Comunicados de Prensa
✓ Objetivo: informar a la comunidad, estudiantes potenciales, profesores y profesionales
administrativos, sobre actividades importantes del proyecto.
✓ Participantes: medio de comunicación Diario El Sol del Cusco y redes sociales.
✓ Frecuencia: según sea necesario.
Roles y Responsabilidades
A continuación, se describen los roles clave y sus responsabilidades en la gestión de las
comunicaciones del proyecto.
a. Gerente del Proyecto
Responsabilidades:
✓ Desarrollar y aprobar el plan de gestión de las comunicaciones.
✓ Asegurar que el plan de comunicaciones se implemente adecuadamente.
✓ Supervisar la ejecución de las actividades de comunicación y hacer ajustes según sea
necesario.
✓ Revisar y aprobar informes de progreso y comunicados importantes del proyecto.
✓ Servir como punto de contacto principal para la comunicación entre los interesados y el
equipo del proyecto.
✓ Coordinar la respuesta a las consultas y preocupaciones de los interesados.
b. Equipo del Proyectos (Miembros del Equipo del Proyecto)
Responsabilidades:
✓ Proporcionar información relevante y actualizada sobre el progreso del proyecto para su
inclusión en las comunicaciones.
✓ Identificar y comunicar problemas y cambios del proyecto que puedan afectar a los
interesados.
✓ Colaborar con el Gerente del proyecto en la creación de materiales de comunicación.
✓ Participar en las reuniones de coordinación semanal.
143
c. Consultor de Recursos Humanos
Responsabilidades:
✓ Coordinar la comunicación con el personal docente y administrativo potencial sobre
oportunidades de empleo, políticas de la academia y detalles de contratación.
✓ Gestionar la comunicación interna con el equipo del proyecto.
d. Proveedores de mobiliario y equipos
Responsabilidades:
✓ Proporcionar actualizaciones periódicas sobre el progreso de sus entregas.
✓ Informar al equipo del proyecto sobre cualquier problema o retraso que pueda afectar el
cronograma o presupuesto del proyecto.
e. Estudiantes potenciales, Padres de Familia y Asociación de Vecinos
Responsabilidades:
✓ Participar en sesiones informativas organizados por el equipo del proyecto.
✓ Proporcionar retroalimentación y expresar preocupaciones o sugerencias relacionadas
con el impacto del proyecto en la comunidad.
✓ Facilitar la comunicación entre la comunidad y el equipo del proyecto.
Tecnologías y Herramientas de Comunicación
Para garantizar una comunicación eficaz y eficiente a lo largo del proyecto de instalación y
puesta en marcha de un centro de estudios pre universitario, se utilizarán diversas tecnologías
y herramientas de comunicación, a continuación, se describen las principales que se
utilizarán:
a. Correo Electrónico
✓ Descripción: utilizado para la comunicación formal e informal entre los miembros del
equipo del proyecto y los interesados.
✓ Herramientas: Microsoft Outlook y Gmail
144
✓ Uso principal: envío de informes, actualizaciones de progreso, anuncios importantes y
comunicación diaria entre los miembros del equipo.
✓ Ventajas: amplia disponibilidad, fácil de usar, permite adjuntar documentos y mantener
registros de comunicación.
b. Plataforma de Videoconferencia
✓ Descripción: utilizada para reuniones virtuales y sesiones informativas cuando los
interesados no pueden reunirse físicamente.
✓ Herramientas: Zoom y Google Meet.
✓ Uso principal: reuniones de equipo y sesiones con interesados externos.
✓ Ventajas: permite la comunicación cara a cara, compartir las pantallas, grabación de
reuniones y fácil acceso desde cualquier lugar.
c. Software de Gestión de Proyectos
✓ Descripción: utilizado para planificar, ejecutar y monitorear las actividades del proyecto,
así como para facilitar la colaboración entre los miembros del equipo.
✓ Herramientas: Microsoft Project.
✓ Uso principal: gestión de tareas, asignación de recursos, cronogramas, costos y
colaboración en equipo.
✓ Ventajas: permite la visualización del progreso del proyecto, coordinación eficiente de
tareas y actualización en tiempo real.
d. Plataformas de Gestión Documental y Almacenamiento en la Nube
✓ Descripción: utilizadas para almacenar, organizar, compartir y colaborar en documentos
del proyecto.
✓ Herramientas: Google Drive.
✓ Uso principal: almacenamiento de documentos del proyecto, acceso a informes y planes,
colaboración en documentos compartidos y control de versiones.
✓ Ventajas: acceso remoto, seguridad de documentos, colaboración en tiempo real y
capacidad de almacenamiento.
145
e. Herramientas de Comunicación Interna y Colaboración
✓ Descripción: utilizadas para la comunicación y colaboración diaria entre los miembros
del equipo.
✓ Herramientas: WhatsApp.
✓ Uso principal: mensajes instantáneos, creación de canales de comunicación específicos
para el equipo e intercambio rápido de archivos.
✓ Ventajas: comunicación rápida, integración con otras herramientas de gestión de
proyectos y documentos.
f. Página Web y Redes Sociales
✓ Descripción: utilizadas para la comunicación externa con la comunidad, estudiantes
potenciales, padres de familia y otros interesados externos.
✓ Herramientas: Facebook y Pagina web del proyecto.
✓ Uso principal: compartir actualizaciones públicas, comunicados de prensa y anuncios de
eventos.
✓ Ventajas: amplio alcance, fácil acceso para el público y capacidad de interactuar
directamente con los interesados.
3. Procedimientos para la Gestión de Cambios en las Comunicaciones
A continuación, se describen los pasos y procesos a seguir cuando sea necesario realizar
cambios en las estrategias, métodos, frecuencia o contenido de las comunicaciones.
a. Identificación de la Necesidad de Cambio
✓ Descripción: reconocer cuándo es necesario realizar un cambio en las comunicaciones
del proyecto.
✓ Situaciones comunes: cambios en el alcance del proyecto, cronograma o presupuesto;
modificación en la lista de interesados o en sus necesidades de información;
retroalimentación de los interesados que sugiera ajustes en el enfoque de la comunicación;
identificación de problemas que requieran cambios en la estrategia de comunicación.
✓ Responsabilidad: todos los miembros del equipo del proyecto.
b. Documentación del Cambio Propuesto
146
✓ Descripción: una vez que se identifica la necesidad de un cambio, el siguiente paso es
documentar el cambio propuesto.
✓ Contenido de la documentación: descripción del cambio necesario; justificación del
cambio y el impacto previsto en las comunicaciones; interesados afectados por el cambio;
alternativas consideradas (si corresponde).
✓ Responsabilidad: el Gerente del proyecto debe preparar la documentación del cambio
propuesto.
c. Revisión y Aprobación del Cambio
✓ Descripción: evaluar el cambio propuesto para determinar si es necesario implementarlo.
✓ Proceso: revisión del cambio propuesto por el Patrocinador y el Gerente del proyecto;
evaluación del impacto del cambio en la efectividad de la comunicación y en el proyecto
en general; aprobación o rechazo del cambio por el Patrocinador y el Gerente del
proyecto.
✓ Criterios de evaluación: impacto en los objetivos del proyecto y en los interesados;
recursos necesarios para implementar el cambio; compatibilidad con las estrategias de
comunicación existentes.
✓ Responsabilidad: Patrocinador y Gerente del proyecto.
d. Actualización del Plan de Gestión de las Comunicaciones
✓ Descripción: si el cambio es aprobado, actualizar el plan de gestión de las comunicaciones
para reflejar el cambio.
✓ Actualizaciones comunes: revisión de los formatos y métodos de comunicación; ajuste en
la frecuencia de las comunicaciones; modificación de los roles y responsabilidades en la
comunicación; inclusión de nuevos interesados o eliminación de aquellos que ya no estén
involucrados.
✓ Responsabilidad: Patrocinador y Gerente del proyecto.
e. Comunicación del Cambio a los Interesados
✓ Descripción: notificar a todos los interesados relevantes sobre el cambio en las
comunicaciones.
✓ Métodos de notificación: envío de correos electrónicos a los interesados clave.
147
✓ Contenido de la notificación: descripción del cambio y la justificación; fecha de
implementación del cambio; impacto esperado en el proyecto.
✓ Responsabilidad: Patrocinador y Gerente del proyecto.
f. Monitoreo y Evaluación del Impacto del Cambio
✓ Descripción: supervisar y evaluar el impacto del cambio en la efectividad de la
comunicación y en la satisfacción de los interesados.
✓ Actividades de monitoreo: seguimiento de la retroalimentación de los interesados después
de la implementación del cambio; monitoreo de la eficacia de los nuevos métodos de
comunicación; revisión de métricas de comunicación, como tasas de apertura de correos
electrónicos.
✓ Responsabilidad: Gerente del proyecto.
Matriz de Comunicaciones
Es la matriz que resume qué información será comunicada, a quién, cómo y con qué
frecuencia, ver Tabla 66.
Glosario de Términos
✓ Interesados: personas, grupos o entidades que tienen un interés en el proyecto o que
pueden verse afectados por su resultado.
✓ Plan de Gestión de las Comunicaciones: documento que describe cómo se gestionarán las
comunicaciones durante el proyecto.
✓ Retroalimentación: información proporcionada por los interesados o miembros del
equipo del proyecto sobre su percepción del desempeño del proyecto o de las actividades
de comunicación.
✓ Frecuencia de comunicación: intervalo de tiempo con el cual se realizarán las
comunicaciones específicas (diario, semanal o mensual) con los interesados.
✓ Informe de progreso: documento que proporciona una actualización sobre el estado del
proyecto, incluyendo actividades completadas y problemas.
148
3.1. Diagrama de Flujo de la Información
Figura 20
Diagrama de Flujo de la Información
•¿Qué
comunicar?
•¿Por que?
Objetivo
•Destinatario
•Método de
comunicación
Usuario
•Preparación
•Envío
Responsabilidad
•Fecha inicial
•Frecuencia
Tiempo
149
3.2. Matriz de Comunicaciones
Tabla 66
Matriz de Comunicaciones
Objetivo
Usuario
Responsabilidad
Tiempo
¿Qué comunicar?
¿Por qué?
Destinatario
Método de comunicación
Preparación
Envío
Fecha inicial
Frecuencia
Plan para la Dirección del
Proyecto
Para comunicar los planes de
alcance, cronograma, costo,
calidad, entre otros
Patrocinador del Proyecto
PDF del Plan para la Dirección
del Proyecto, a través de correo
electrónico
Equipo del
Proyecto
Gerente del
Proyecto
Miércoles 20/11/24
Única vez,
miércoles 20/11/24
Progreso del proyecto
Para supervisar el progreso y el
logro de los objetivos
Patrocinador del Proyecto
Informes semanales a través de
correo electrónico
Gerente del
Proyecto
Gerente del
Proyecto
Primera semana de
ejecución (viernes
15/11/24)
Semanal, todos los
vienes
Registro del contrato de
alquiler (FUA) en el Registro
Administrativo de
Arrendamiento de Vivienda
(RAV)
Para comunicar la conclusión de
la formalización del contrato de
alquiler
Arrendador del local
A través de correo electrónico,
escaneado del Registro del
contrato
Gerente del
Proyecto
Gerente del
Proyecto
Al finalizar la segunda
semana de ejecución
(viernes 22/11/24)
Única vez, vienes
22/11/24
Acondicionamiento de los
ambientes del local; arreglo de
las instalaciones eléctricas;
montado y ubicado del
mobiliario y equipo;
instalación de un cartel
gigante
Para informar al propietario de
las modificaciones realizadas en
la infraestructura del local
Patrocinador del Proyecto,
Arrendador del local
Informes de acondicionamiento
de instalaciones del local, por
correo electrónico
Supervisor de
Instalaciones
Gerente del
Proyecto
Desde el inicio del
acondicionamiento del
local, miércoles
27/11/24
Semanal, a partir
del miércoles
27/11/24 al jueves
12/12/24
Contratar servicio de internet,
tv, teléfono, agua y luz
Para comunicar el cambio de
nuevo titular de internet, tv,
teléfono, agua y luz
Patrocinador del Proyecto,
Arrendador del local
A través de correo electrónico,
escaneado de los contratos
Gerente del
Proyecto
Gerente del
Proyecto
Del miércoles 4/12/24
al viernes 6/12/24
Única vez
Requerimientos de mobiliario
Para obtener cotizaciones de
mobiliario, especificaciones y
costos
Proveedores de mobiliario
Requerimientos de mobiliario en
PDF, a través de correo
electrónico
Supervisor de
Instalaciones
Gerente del
Proyecto
Desde el jueves
12/12/24 al lunes
16/12/24
Única vez
Requerimientos de equipos
Para obtener cotizaciones de
equipos, especificaciones
técnicas y costos
Proveedores de equipos
Requerimientos de equipos en
PDF, a través de correo
electrónico
Supervisor de
Instalaciones
Gerente del
Proyecto
Jueves 12/12/24 y
viernes 13/12/24
Única vez
Convocatoria de personal
administrativo y de servicios
Para atraer a los mejores
candidatos para los puestos
administrativos y de servicios de
la academia
Personal administrativo y de
servicios
Anuncio en el Diario el Sol del
Cusco y Redes sociales
Consultor de
Recursos
Humanos
Consultor de
Recursos
Humanos
Desde el jueves
5/12/24 al jueves
12/12/24
Diaria
Convocatoria de profesores
Para atraer a los mejores
profesores de asignaturas pre
universitarias de Cusco
Profesores de asignaturas pre
universitarias
Anuncio en el Diario el Sol del
Cusco y Redes sociales
Consultor de
Recursos
Humanos
Consultor de
Recursos
Humanos
Desde el jueves
26/12/24 al viernes
3/01/25
Diaria
150
Estrategias de coordinación
del trabajo en equipo
Para optimizar la colaboración
de los miembros del equipo y
alcanzar los objetivos del
proyecto
Equipo del proyecto
Reuniones de coordinación
Gerente del
Proyecto
Gerente del
Proyecto
Desde la primera
semana en la Reunión
de coordinación
semanal
Semanal, todos los
lunes
Inicio de actividades
académicas
Para socializar el inicio de las
operaciones de la academia,
inicio de clases, plan de
estudios, pensiones, calidad de la
plana docente, ubicación e
instalaciones
Estudiantes de los dos últimos
años y egresados de colegios,
familias de los estudiantes y
miembros de la comunidad,
Gerencia Regional de
Educación Cusco, Asociación
de vecinos, Arrendador del
local, Patrocinador del
Proyecto
Página web, publicidad por
redes sociales, folletos
publicitarios, cartel gigante,
sesiones informativas
Consultor
Educativo
Consultor
Educativo
Desde el jueves
12/12/24 al 28/02/25
Diaria
Dictado de clases
Para informar de ocurrencias en
las sesiones de clases, alumnos
matriculados, asistencia de
profesores y estudiantes,
cumplimiento de horarios
Patrocinador del Proyecto
Informe en PDF, enviado por
correo electrónico
Consultor
Educativo
Gerente del
Proyecto
Viernes 28/02/25
Única vez, viernes
28/02/25
Desempeño del proyecto
Para cerrar el proyecto
Patrocinador del Proyecto
Informe final de Desempeño del
Proyecto, enviado por correo
electrónico
Gerente del
Proyecto
Gerente del
Proyecto
Ultima semana de
ejecución (viernes
28/02/24)
Única vez, vienes
28/02/24
Nota. Basado en Siles y Mondelo (2016) “Gestión de proyectos de desarrollo”
151
4. Plan de Gestión de los Riesgos
Nombre del Proyecto
Instalación y Puesta en Marcha de un Centro de Estudios Preuniversitario en la Ciudad de
Cusco
Introducción
El presente documento describe el Plan de Gestión de los Riesgos para el Proyecto de
Instalación y Puesta en Marcha de un Centro de Estudios Preuniversitario en la Ciudad de
Cusco. Este proyecto tiene como objetivo principal el de instalar y poner en marcha el
mencionado Centro de Estudios Preuniversitario, que ofrezca educación preuniversitaria de
calidad a los jóvenes de la ciudad del Cusco, para que logren una vacante en los procesos de
admisión de la UNSAAC. La instalación y puesta en marcha del Centro de Estudios
Preuniversitario abarca cuatro componentes: dirección del proyecto, instalación,
reclutamiento y selección de profesores y personal administrativo, y la puesta en marcha.
Objetivo del Plan de Gestión de los Riesgos
El objetivo de este plan es identificar, evaluar y mitigar los riesgos que puedan afectar el
presente proyecto, minimizando su impacto en los objetivos en términos de cronograma,
presupuesto y calidad.
Metodología de Gestión de Riesgos
El enfoque para la gestión de riesgos incluirá: identificación de riesgos, se llevará a cabo una
lluvia de ideas y análisis con el equipo del proyecto para identificar posibles riesgos;
evaluación cualitativa y cuantitativa de los riesgos, en función de su probabilidad y su
impacto, clasificándolos como bajos, moderados o altos (ver Tabla 67 “Cuantificación de la
Probabilidad” y Tabla 68 “Cuantificación del Impacto”); registro de riesgos, se mantendrá
un registro actualizado de los riesgos identificados, con su respectiva evaluación y plan de
respuesta (ver Tabla 70 “Matriz de Riesgos” y Tabla 71 “Matriz de Plan de Respuesta a los
Riesgos”); monitoreo y control de riesgos, durante todo el ciclo de vida del proyecto,
tomando medidas correctivas según sea necesario.
Identificación de Riesgos
152
Los principales riesgos identificados para el proyecto incluyen: riesgo de gestión, riesgo
técnico, riesgo financiero, riesgo legal, riesgo de seguridad y salud, riesgo de proveedores,
riesgo del entorno externo y riesgo de puesta en marcha (ver Tabla 70 “Matriz de Riesgos”).
Evaluación de Riesgos
Los riesgos se evaluarán en función de dos factores principales: Probabilidad (P), grado de
probabilidad de que ocurra el riesgo, en una escala de 1 (bajo) a 3 (alto), ver Tabla 67
“Cuantificación de la Probabilidad”; Impacto (I), efecto que el riesgo tendría en el proyecto
si ocurriera, en una escala de 1 (bajo) a 3 (alto), ver Tabla 68 “Cuantificación del Impacto”.
Se calculará un Nivel del Riesgo (NR) multiplicando la probabilidad por el impacto (NR =
P × I). Los riesgos con un NR entre 6 y 9 se considerarán críticos y se priorizarán, ver Tabla
69 “Clasificación de Acciones para los Diferentes Niveles de Riesgo”.
Respuesta a los Riesgos
Para cada riesgo identificado, se desarrollará un plan de respuesta específico, que puede
incluir: evitar, cambiar el plan del proyecto para eliminar el riesgo; mitigar, reducir la
probabilidad o el impacto del riesgo; transferir, asignar la responsabilidad del riesgo a un
tercero; aceptar el riesgo y planificar respuestas reactivas en caso de que ocurra.
Monitoreo y Control de los Riesgos
El monitoreo de los riesgos se realizará durante todo el ciclo de vida del proyecto. Las
revisiones se realizarán en las reuniones semanales de seguimiento. Las herramientas que se
utilizarán para el monitoreo de riesgos son: MS Project para visualizar el impacto de los
riesgos en el cronograma y el Análisis del Valor Ganado (EVM) para monitorear la posible
desviación en los costos y el cronograma debido a la materialización de riesgos.
Roles y Responsabilidades
Gerente del Proyecto, responsable de liderar la gestión de riesgos. Equipo del Proyecto,
responsable de identificar riesgos y colaborar en la implementación de estrategias de
mitigación. Patrocinador del Proyecto, responsable de aprobar el uso de las reservas de
contingencia y cualquier cambio importante en la estrategia de respuesta a riesgos.
153
4.1. Estructura de Desglose de Riesgos
A continuación, se presenta la Estructura de Desglose de Riesgos (Risk Breakdown
Structure), herramienta que nos permite identificar, categorizar y desglosar los riesgos
potenciales del proyecto.
Figura 21
Estructura de Desglose de Riesgos
4.2. Matriz de Probabilidad e Impacto
Figura 22
Niveles de Riesgo
Nota. Basado en Siles y Mondelo (2016) “Gestión
de proyectos de desarrollo”
De igual forma, siguiendo a Siles y Mondelo (2016), en la Tabla 67, se observa los niveles
de la cuantificación de la probabilidad. En la Tabla 68 se aprecia los niveles de la
cuantificación del impacto. Finalmente, la Tabla 69 muestra los niveles de riesgo y las
acciones a realizar en el proyecto.
Proyecto Instalación y Puesta en Marcha de
un Centro de Estudios Pre Universitario
R1 Riesgo de
Gestión R2 Riesgo Técnico R3 Riesgo
Financiero R4 Riesgo Legal R5 Riesgo de
Seguridad y Salud R6 Riesgo con
Proveedores R7 Riesgo del
Entorno Externo R8 Riesgo de
Puesta en Marcha
154
Tabla 67
Cuantificación de la Probabilidad
Nivel
Valor
Significado
Alto
3
El riesgo es probable y puede ocurrir en algún momento del proyecto. Es un riesgo que
debe ser monitoreado de cerca.
Moderado
2
Hay una posibilidad moderada de que el riesgo ocurra. Este nivel indica que el riesgo es
posible pero no es frecuente.
Bajo
1
El riesgo tiene una baja probabilidad de ocurrir. Es poco probable que el evento de riesgo
ocurra durante la duración del proyecto.
Tabla 68
Cuantificación del Impacto
Nivel
Valor
Significado
Alto
3
El impacto es considerable y podría comprometer el éxito de varios objetivos del
proyecto. Requiere una respuesta urgente y un esfuerzo significativo para mitigarlo.
Moderado
2
El impacto es significativo y podría afectar algunos objetivos del proyecto. Se requiere
una acción correctiva y puede tener un efecto moderado en el cronograma, el costo o la
calidad.
Bajo
1
El impacto es limitado y puede causar pequeños inconvenientes o problemas que son
manejables. Puede requerir algunas acciones correctivas menores.
Tabla 69
Clasificación de Acciones para los Diferentes Niveles de Riesgo
Nivel del
Riesgo
Valor
Significado
Alto
6 y 9
Riesgos que tienen una alta probabilidad de ocurrir y/o un impacto significativo en
el proyecto. Requieren atención proactiva y planificación. Acciones recomendadas:
✓ Evitar: cambiar el plan del proyecto para eliminar el riesgo por completo. Esto
puede implicar cambiar el alcance, modificar los objetivos del proyecto o utilizar
una tecnología diferente.
✓ Mitigar con prioridad alta: implementar medidas más robustas para reducir la
probabilidad o el impacto del riesgo. Esto puede incluir la adopción de controles
adicionales, planes de contingencia específicos y asignación de personal dedicado
para gestionar el riesgo.
✓ Transferir: considerar formas de transferir el riesgo, como subcontratar partes del
trabajo, obtener seguros o negociar términos contractuales favorables.
✓ Preparar un Plan de respuesta de emergencia: desarrollar planes detallados de
contingencia y respuesta para actuar rápidamente si el riesgo se materializa.
Moderado
3 y 4
Riesgos que tienen una probabilidad moderada de ocurrir y/o un impacto moderado
en el proyecto. Pueden requerir atención, pero no son críticos. Acciones
recomendadas:
✓ Mitigar: implementar medidas para reducir la probabilidad de ocurrencia o
minimizar el impacto si el riesgo se materializa.
✓ Transferir: pasar la responsabilidad del riesgo a una tercera parte, como un
contratista o una compañía de seguros.
✓ Monitorear: continuar observando el riesgo para detectar cualquier cambio en su
probabilidad o impacto.
Bajo
1 y 2
Riesgos con baja probabilidad de ocurrencia y bajo impacto. No representan una
amenaza significativa para el proyecto. Acciones recomendadas:
✓ Aceptar: reconocer que el riesgo existe, pero no se toman medidas proactivas
debido a su baja prioridad.
✓ Monitoreo regular: seguir monitoreando el riesgo para asegurar que no cambie de
nivel.
✓ Documentar: registrar el riesgo en la matriz de riesgos para mantener un registro
en caso de que cambien las circunstancias.
155
4.3. Matriz de Riesgos
Tabla 70
Matriz de Riesgos
Código
Tipo de Riesgo
Riesgo identificado
I
P
C
Evaluación
Valor
Nivel
R101
Gestión
Retrasos en la planificación del proyecto, se afecta el cronograma general
3
1
3
2
Moderado
R102
Gestión
Problemas de comunicación entre los miembros del equipo
1
1
1
1
Bajo
R103
Gestión
Sobrecostos debido a una planificación financiera inadecuada
2
2
4
2
Moderado
R201
Técnico
Graves daños en la arquitectura del local que afectan la funcionalidad del edificio
3
1
3
2
Moderado
R202
Técnico
Fallos en la instalación de servicios esenciales como electricidad, agua, internet y teléfono
3
1
3
2
Moderado
R203
Técnico
Problemas con el montado de equipos educativos
3
1
3
2
Moderado
R301
Financiero
Aumento de la tarifa de alquiler del local
3
1
3
2
Moderado
R302
Financiero
Aumento de precios del mobiliario, equipos y materiales
3
1
3
2
Moderado
R303
Financiero
Costos adicionales debido a incumplimiento de normativas locales
2
1
2
1
Bajo
R401
Legal
No cumplir con las regulaciones del sector educativo o de seguridad
3
1
3
2
Moderado
R402
Legal
Retrasos en la obtención de la autorización sectorial y licencia de funcionamiento.
3
3
9
3
Alto
R501
Seguridad y Salud
Robos de materiales, mobiliario o equipos
3
2
6
3
Alto
R502
Seguridad y Salud
Lesiones o accidentes en el acondicionamiento del local que pueden resultar en retrasos o costos
adicionales
3
1
3
2
Moderado
R503
Seguridad y Salud
Ausencia de miembros del equipo o personal clave debido a enfermedad o circunstancias personales.
3
1
3
2
Moderado
R504
Seguridad y Salud
Ruidos y molestias que generen disputas con los vecinos que puedan llevar a retrasos o paralizaciones
2
2
4
2
Moderado
R601
Proveedores
Dificultades en el reclutamiento y selección de profesores y personal administrativo
3
1
3
2
Moderado
R602
Proveedores
Fallos por parte de los proveedores en cumplir con los plazos
2
2
4
2
Moderado
R603
Proveedores
Mobiliario o equipos defectuosos o materiales de baja calidad
2
2
4
2
Moderado
R701
Entorno Externo
Fuertes lluvias que afectan las actividades de acondicionamiento del local
2
2
4
2
Moderado
R702
Entorno Externo
Inestabilidad política, disturbios sociales o huelgas que afectan la continuidad del proyecto.
3
2
6
3
Alto
R801
Puesta en Marcha
Fallos durante puesta en marcha de instalaciones, mobiliario, equipos o actividades académicas.
3
1
3
2
Moderado
R802
Puesta en Marcha
Insatisfacción con las instalaciones, mobiliario, equipos o actividades académicas de los futuros usuarios
(profesores, estudiantes, personal administrativo).
3
1
3
2
Moderado
Nota. I = Cuantificación del Impacto, P = Cuantificación de la Probabilidad y C = Nivel de Impacto y Probabilidad. Basado en Siles y Mondelo (2016) “Gestión
de proyectos de desarrollo”
156
4.4. Plan de Respuesta a los Riesgos
Tabla 71
Matriz de Plan de Respuesta a los Riesgos
Código
Riesgo identificado
Nivel
Acción
Respuesta a los riesgos
Responsable
R101
Retrasos en la planificación del proyecto, se
afecta el cronograma general
Moderado
Mitigar
Dedicar más tiempo y recursos a la fase inicial de planificación del proyecto para identificar posibles
puntos de fallo y evitar retrasos. Asegurar una comunicación fluida y eficaz entre los miembros del
equipo del proyecto. Revisar el cronograma del proyecto para identificar tareas críticas y ajustar las
fechas de entrega.
Gerente del
Proyecto
R102
Problemas de comunicación entre los
miembros del equipo
Bajo
Aceptar
Monitorear el riesgo para asegurar que no cambie de nivel
Gerente del
Proyecto
R103
Sobrecostos debido a una planificación
financiera inadecuada
Moderado
Mitigar
Revisar el presupuesto del proyecto de manera integral para identificar áreas donde podrían
producirse sobrecostos o donde los fondos están asignados de manera ineficiente. Reajustar el
presupuesto para reflejar de manera más precisa las necesidades y prioridades del proyecto.
Gerente del
Proyecto
R201
Graves daños en la arquitectura del local que
afectan la funcionalidad del edificio
Moderado
Mitigar
Implementar refuerzos estructurales o realizar reparaciones necesarias en áreas identificadas como
vulnerables antes de iniciar el acondicionamiento del local. Fortalecer cimientos, muros y otros
elementos críticos.
Supervisor de
Instalaciones
R202
Fallos en la instalación de servicios
esenciales como electricidad, agua, internet y
teléfono
Moderado
Mitigar
Realizar una planificación exhaustiva y coordinar todas las actividades relacionadas con la
instalación de los servicios esenciales. Involucrar a expertos en cada área (electricidad y plomería)
para garantizar que todas las necesidades técnicas y de infraestructura se aborden adecuadamente.
Contratar a proveedores con experiencia comprobada en la instalación de servicios básicos.
Supervisor de
Instalaciones
R203
Problemas con el montado de equipos
educativos
Moderado
Evitar
Adquirir equipos educativos que hayan sido probados y utilizados con éxito en otras academias o
centros de estudios. Evitar la implementación de equipos que no hayan sido suficientemente
evaluados.
Supervisor de
Instalaciones
R301
Aumento de la tarifa de alquiler del local
Moderado
Mitigar
Negociar el contrato de alquiler a largo plazo, que incluya una tarifa de alquiler fija. Incluir cláusulas
de revisión de tarifas en el contrato que permitan negociar o limitar los aumentos de alquiler.
Gerente del
Proyecto
R302
Aumento de precios del mobiliario, equipos y
materiales
Moderado
Mitigar
Adquirir los equipos necesarios tan pronto como sea posible una vez aprobado el presupuesto del
proyecto para evitar el impacto de futuros aumentos de precios
Supervisor de
Instalaciones
R303
Costos adicionales debido a incumplimiento
de normativas locales
Bajo
Mitigar
Revisar a detalle todas las normas locales. Solicitar información detallada a los entes encargados
Consultor
Educativo
R401
No cumplir con las regulaciones del sector
educativo o de seguridad
Moderado
Mitigar
Realizar una revisión exhaustiva de todas las regulaciones y requisitos del sector educativo aplicables
a la instalación y operación del centro de estudios. Esto incluye comprender los estándares
específicos de las instalaciones, equipamiento, currículo, seguridad, accesibilidad y personal docente.
Consultor
Educativo
R402
Retrasos en la obtención de la autorización
sectorial y licencia de funcionamiento.
Alto
Evitar
Realizar consultas previas con las autoridades para entender completamente los requisitos y
procedimientos necesarios para obtener la autorización y licencia de funcionamiento. Intentar obtener
cualquier permiso preliminar o licencias necesarias antes de las etapas finales del proyecto. Esto
puede permitir una apertura parcial o la continuación de otras actividades mientras se completa el
trámite de licenciamiento completo.
Gerente del
Proyecto
157
R501
Robos de materiales, mobiliario o equipos
Alto
Evitar
Limitar el movimiento de equipos valiosos fuera de áreas seguras. Cuando el movimiento sea
necesario, asegurar que se realice bajo supervisión adecuada o con medidas de seguridad adicionales.
Implementar sistemas de seguridad efectivos, como cámaras de vigilancia, alarmas y sistemas de
control de acceso en las instalaciones del centro de estudios para disuadir a los ladrones y detectar
intrusiones
Supervisor de
Instalaciones
R502
Lesiones o accidentes en el
acondicionamiento del local que pueden
resultar en retrasos o costos adicionales
Moderado
Mitigar
Exigir el uso de equipo de protección adecuado, como cascos, guantes y gafas de seguridad.
Supervisar en el sitio de trabajo, el cumplimiento de las normas de seguridad
Supervisor de
Instalaciones
R503
Ausencia de miembros del equipo o personal
clave debido a enfermedad o circunstancias
personales.
Moderado
Mitigar
Implementar el trabajo remoto para permitir a los miembros del equipo trabajar desde casa si su
situación personal o de salud lo permite. Tener una lista de personal temporal para cubrir ausencias
inesperadas.
Gerente del
Proyecto
R504
Ruidos y molestias que generen disputas con
los vecinos que puedan llevar a retrasos o
paralizaciones
Moderado
Mitigar
Programar las actividades ruidosas en horarios aceptables para los vecinos. Agrupar actividades
ruidosas en bloques de tiempo para reducir la duración de las molestias. Utilizar equipos y
herramientas que generen menos ruido siempre que sea posible
Supervisor de
Instalaciones
R601
Dificultades en el reclutamiento y selección
de profesores y personal administrativo
Moderado
Mitigar
Publicar ofertas de trabajo en diferentes plataformas como portales de empleo, redes sociales, sitios
web especializados y asociaciones profesionales. Asegurar que las compensaciones ofrecidas sean
competitivas en comparación con el mercado laboral local para atraer candidatos calificados
Consultor de
Recursos
Humanos
R602
Fallos por parte de los proveedores en
cumplir con los plazos
Moderado
Mitigar
Realizar un proceso de evaluación y selección riguroso para elegir proveedores con un historial
comprobado de cumplimiento de plazos y entrega de productos. Redactar contratos que incluyan
términos claros sobre los plazos de entrega y las penalizaciones por retrasos
Supervisor de
Instalaciones
R603
Mobiliario o equipos defectuosos o
materiales de baja calidad
Moderado
Mitigar
Realizar una evaluación exhaustiva de los proveedores potenciales, incluyendo su reputación,
experiencia y capacidad para entregar productos de calidad. Revisar su historial de desempeño y
buscar referencias de clientes anteriores. Proporcionar especificaciones claras y detalladas para el
mobiliario, equipos y materiales requeridos, incluyendo estándares de calidad
Supervisor de
Instalaciones
R701
Fuertes lluvias que afectan las actividades de
acondicionamiento del local
Moderado
Mitigar
Incluir márgenes de tiempo en el cronograma para absorber posibles retrasos causados por
condiciones climáticas adversas. Proveer cubiertas impermeables para proteger equipos, herramientas
y materiales que puedan dañarse por la lluvia.
Supervisor de
Instalaciones
R702
Inestabilidad política, disturbios sociales o
huelgas que afectan la continuidad del
proyecto.
Alto
Mitigar
Realizar un análisis continuo del entorno político y social para identificar posibles riesgos que puedan
afectar el proyecto, incluyendo cambios en la legislación o huelgas. Preparar diferentes escenarios de
planificación para anticipar posibles situaciones de inestabilidad y establecer acciones específicas
para cada escenario.
Gerente del
Proyecto
R801
Fallos durante puesta en marcha de
instalaciones, mobiliario, equipos o
actividades académicas.
Moderado
Mitigar
Realizar pruebas exhaustivas de todos los sistemas, equipos e instalaciones antes de la puesta en
marcha oficial para identificar y resolver problemas potenciales. Simular actividades académicas
clave, como clases y presentaciones, para probar equipos audiovisuales. Entrenar al personal sobre
cómo manejar fallos o emergencias durante la puesta en marcha. Realizar inspecciones detalladas de
todas las instalaciones, equipos y mobiliario antes de la puesta en marcha para identificar defectos o
problemas potenciales.
Gerente del
Proyecto
R802
Insatisfacción con las instalaciones,
mobiliario, equipos o actividades académicas
de los futuros usuarios (profesores,
estudiantes, personal administrativo).
Moderado
Mitigar
Realizar pruebas y validaciones de los equipos, mobiliario y actividades académicas antes de la
implementación completa para detectar y corregir posibles problemas. Simular las actividades
académicas y el uso de las instalaciones para verificar su funcionalidad y adecuación según las
necesidades de los usuarios.
Gerente del
Proyecto
158
5. Gestión de las Adquisiciones
5.1. Plan de Gestión de las Adquisiciones
Nombre del Proyecto
Instalación y Puesta en Marcha de un Centro de Estudios Preuniversitario en la Ciudad de
Cusco
Introducción
El presente documento describe el Plan de Gestión de las Adquisiciones para el proyecto de
Instalación y Puesta en Marcha de un Centro de Estudios Preuniversitario en la Ciudad de
Cusco. Este proyecto tiene como objetivo principal el de instalar y poner en marcha el
mencionado Centro de Estudios Preuniversitario, que ofrezca educación pre universitaria de
calidad a los jóvenes de la ciudad del Cusco, para que logren una vacante en los procesos de
admisión de la UNSAAC. La instalación y puesta en marcha del Centro de Estudios
Preuniversitario abarca cuatro componentes: dirección del proyecto, instalación,
reclutamiento y selección de profesores y personal administrativo y la puesta en marcha.
Dado el alcance del proyecto, es fundamental establecer un plan de adquisiciones efectivo
que garantice que todas las necesidades de mobiliario, equipos, materiales y servicios sean
adquiridos adecuadamente para completar el proyecto con éxito. Este plan tiene como
objetivo proporcionar una estructura clara para la gestión de las adquisiciones a lo largo del
ciclo de vida del proyecto, asegurando que las compras se realicen de manera eficiente y
oportuna.
Identificación de Necesidades
Acondicionamiento del local: cemento, arena, ladrillos, yeso, masilla en polvo, pintura,
drywall, cerámicos, pegamento, cables eléctricos, cinta aislante, interruptores,
tomacorriente, fluorescentes, focos led, tubos de agua, accesorios para conexiones agua,
inodoros, lavatorios, pedestales, grifería, puertas, selladores, molduras, zócalos, relojes de
pared y cortinas.
Mobiliario: carpetas unipersonales, escritorios para docentes, sillas, pizarras acrílicas, mesas
para biblioteca, estantes, escritorios dirección, sillas de escritorio, archivadores de oficina,
banqueta de espera, mobiliario tópico, macetas de plástico.
159
Equipos: proyectores multimedia, laptops, impresora láser, fotocopiadora, televisor Smart
65" y frigobar.
Materiales educativos: plumones para pizarra, motas, guías de clase, exámenes simulacro,
artículos de limpieza, papel bond A4 y tinta impresora
Servicios: pintor, albañil, gasfitero, técnico electricista, ayudantes, anuncio Diario El Sol,
servicio de internet, tv, teléfono, agua, luz, elaboración página web, folletos publicitarios y
elaboración de cartel gigante
Estrategias de Adquisición
Método de Adquisición: para elementos esenciales como materiales de construcción
(cemento, ladrillos, ventanas) y equipos educativos (laptops y proyectores), se optará por
compras directas a proveedores especializados, esto puede garantizar control sobre la calidad
y precio. Servicios como las instalaciones de tv, teléfono, agua y luz, serán subcontratadas a
empresas especializadas para asegurar una ejecución profesional.
Tipos de Contrato: se utilizarán generalmente contratos de precio fijo, especialmente para
la adquisición de los materiales del acondicionamiento del local, mobiliario y equipos, donde
los costos pueden ser claramente definidos desde el inicio, esto ayudara a evitar variaciones
de precio inesperadas.
Política de Selección de Proveedores: para el proceso de evaluación se solicitarán
propuestas formales para las adquisiciones más significativas, como las de mobiliario y
equipos. Las propuestas serán evaluadas por el Patrocinador del Proyecto, Gerente del
Proyecto y el Supervisor de Instalaciones quienes considerarán los siguientes criterios de
selección:
✓ Costo: proveedores que ofrezcan precios competitivos sin comprometer la calidad.
✓ Calidad: priorizar proveedores con un historial comprobado de alta calidad en productos
y servicios similares.
✓ Capacidad de entrega: evaluar la capacidad del proveedor para cumplir con los plazos del
proyecto.
✓ Experiencia y reputación: seleccionar proveedores con experiencia en proyectos
educativos o de infraestructura similar.
160
Estrategia de Negociación: se negociarán los precios y condiciones para obtener términos
favorables, como descuentos por volumen o garantías. Se negociarán los acuerdos de
servicio para garantizar el soporte post instalación, especialmente para los equipos
educativos.
Cierre de las Adquisiciones
Criterios de Aceptación de los Bienes y Servicios: verificar que todos los bienes y servicios
adquiridos cumplen con las especificaciones técnicas, estándares de calidad y los términos
definidos en el contrato. Esto incluye inspecciones físicas de materiales, pruebas de
funcionalidad en los equipos y validación de servicios de instalación. Formalizar la
aceptación de los bienes y servicios a través de actas de recepción que confirmen que los
entregables cumplen con los requisitos establecidos.
Procesamiento de Pagos Finales: verificar que todas las facturas se correspondan con los
entregables recibidos y aprobados. Una vez que se ha confirmado que todos los entregables
han sido recibidos y aceptados conforme al contrato, aprobar y ejecutar el pago final a los
proveedores,
Documentación de Cierre: recopilar y almacenar toda la documentación relacionada con las
adquisiciones, incluyendo facturas, boletas, contratos y órdenes de compra.
Roles y Responsabilidades
Los siguientes, serán los responsables de cada tarea dentro del proceso de adquisiciones,
desde la planificación hasta el cierre, para asegurar que las actividades se realicen de manera
eficiente, que se cumplan los plazos y que todos los involucrados comprendan sus deberes y
rendición de cuentas.
Patrocinador del Proyecto:
✓ Responsabilidades: proveer la dirección general y aprobar decisiones clave en el proceso
de adquisiciones.
✓ Rendición de cuentas: responsable de la aprobación final del plan de adquisiciones y de
las decisiones críticas que puedan impactar en el éxito del proyecto.
161
Gerente de Proyecto:
✓ Responsabilidades: supervisar todo el proceso de adquisiciones dentro del proyecto,
asegurar que las adquisiciones se alineen con los objetivos del proyecto, aprobar
estrategias y decisiones clave y mantener una comunicación constante con el Patrocinador
del Proyecto.
✓ Rendición de cuentas: responsable final de la entrega exitosa de todos los bienes y
servicios adquiridos según los plazos y presupuesto definidos.
Supervisor de Instalaciones:
✓ Responsabilidades: coordinar y gestionar todas las actividades relacionadas con las
adquisiciones del mobiliario, equipos y materiales para el acondicionamiento del local.
Desarrollar estrategias de adquisición, negociar con proveedores, supervisar la ejecución
de contratos y asegurar que todos los requisitos de compra sean satisfechos.
✓ Rendición de cuentas: responsable de la implementación efectiva de las adquisiciones del
mobiliario, equipos y materiales para el acondicionamiento del local, y del cumplimiento
de los estándares de calidad, costos y plazos de entrega.
Consultor Educativo:
✓ Responsabilidades: proporcionar conocimientos especializados durante la evaluación de
propuestas de adquisición de materiales educativos. Asegurar que las propuestas cumplan
con los estándares técnicos requeridos.
✓ Rendición de cuentas: responsable de garantizar la idoneidad técnica de los materiales y
servicios educativos seleccionados.
162
5.2. Enunciado del Trabajo (SOW)
Tabla 72
Enunciado del Trabajo (SOW): Mobiliario
Proyecto:
Instalación y Puesta en Marcha de un Centro de Estudios Pre Universitario en la
Ciudad de Cusco
Componente y Paquete
de Trabajo de la EDT
2 Instalación
2.3 Mobiliario adquirido
Objetivo
Adquirir 423 unidades de mobiliario, entre carpetas, sillas, escritorios, pizarras,
estantes, archivadores y banquetas
Alcance del trabajo;
Identificación y selección de mobiliario que cumplan con los requisitos técnicos
específicos del centro de estudios pre universitario. Compra de 423 unidades de
mobiliario. Coordinación con proveedores para asegurar la entrega puntual del
mobiliario.
Especificaciones
técnicas:
El mobiliario deberá cumplir con las siguientes especificaciones mínimas:
Carpetas unipersonales:
✓ Estructura metálica de 1´´ x 0.9 – 1.2mm
✓ Asiento ergonómico de alto impacto
✓ Tablero en polipropileno con apoya brazo
✓ Pintura electrostática
Escritorios para docentes:
✓ Tablero de melamina 18mm de color negro.
✓ Tapa canto grueso color negro.
✓ Estructura metálica color gris claro
✓ Formato: 3 cajones.
✓ Medidas: largo 100cm, ancho 60 cm, alto 75 cm
Sillas de docentes
✓ Silla operativa con mecanismo de reclinación
✓ Asientos forrados de nylon
✓ Respaldar malla de nylon
✓ Apoya brazos en PP
✓ Asiento 44cm(altura) 48x47cm (fondo-ancho)
✓ Respaldar 53x44 (altura – ancho)
✓ Altura 91cm
✓ Soporta un peso de 140kg. Aprox
✓ Base: Estructura de nylon reforzado con
163
Pizarras acrílicas
✓ Superficie acrílica blanca con estructura de MDF y bordes de aluminio
✓ Dimensiones: 2.4 x 1.2 m
✓ Soportes para pared
Mesas para biblioteca
✓ Medidas de 1.80 (largo) x 90 (ancho) x 0.75 (alto) metros
✓ Material: metal y melanina color haya catedral.
✓ Cubierta tablero MDF de 25 mm de espesor con canto pvc de 2 mm de
espesor revestido en ambas caras con laminado
Sillas para biblioteca
✓ Silla de visita apilable con bases de acero y perforaciones laterales para
levantar y apilar
✓ Bases: Per¬l tubular de acero con sección cilíndrica de 18mm de diámetro.
✓ Ancho: 48 cms, profundidad: 50 cms, alto: 76 cms.
164
Estantes
✓ Material metal en ángulos ranurados.
✓ Estante de 2.20 de alto x 1.15 de largo x 0.40 de profundidad.
✓ Resistencia mínima de 40 kg por panel.
✓ Cada estante deberá contar con: cuatro (04) ángulos ranurados de 1 ½” x1 ½”
x 2 mm espesor 2.20 mt. de alto, cinco (05) paneles metálicos, esquineros
metálicos para refuerzo de estante.
Archivadores de oficina
✓ Estructura y puertas en melamina de 18 mm color gris.
✓ Fondo en MDF de 3 mm color gris.
✓ Tapa canto grueso de color negro en las puertas, tapa canto delgado de color
negro en los demás bordes visibles.
✓ Cuatro repisas interiores distribuidos equitativamente.
✓ Con zócalo de 8cm.
✓ Con chapa y llave.
✓ Medidas aproximadas: altura 200 cm, largo 80 cm, ancho o fondo de 40 cm
165
Banqueta de espera
✓ Banqueta de espera de 3 asientos.
✓ Pedestal y travesaño de acero esmaltado.
✓ Base de plástico con patines regulables
✓ Travesaño: per¬l de acero rectangular de 40 x 80 x 1.5 mm.
✓ Pata: per¬l de acero ovalado de 30 x 90 x 2 mm.
✓ Ancho: 154 cm, profundidad: 61 cm, alto : 82 cm.
Entregables:
Carpetas unipersonales 320 Unidades
Escritorios para docentes 13 Unidades
Sillas 54 Unidades
Pizarras acrílicas 8 Unidades
Mesas para biblioteca 6 Unidades
Estantes 4 Unidades
Escritorios dirección 3 Unidades
Sillas de escritorio 4 Unidades
Archivadores de oficina 3 Unidades
Banqueta de espera 1 Unidades
Mobiliario tópico 1 Unidades
Macetas de plástico 6 Unidades
Cronograma:
6 días. Inicio: 12/12/2024 Fin; 20/12/2024
Criterios de aceptación:
El trabajo se considerará completado cuando todo el mobiliario haya sido adquirido
y probado según las especificaciones técnicas. Se haya entregado toda la
documentación requerida, incluyendo el inventario y manuales de usuario.
166
Tabla 73
Enunciado del Trabajo (SOW): Equipos
Proyecto:
Instalación y Puesta en Marcha de un Centro de Estudios Pre Universitario en la
Ciudad de Cusco
Componente y Paquete
de Trabajo de la EDT
2 Instalación
2.4 Equipos adquiridos
Objetivo
Adquirir 18 unidades de equipos: proyectores multimedia, laptops, impresoras,
fotocopiadoras, televisores y frigobar
Alcance del trabajo;
Identificación y selección de equipos que cumplan con los requisitos técnicos
específicos del centro de estudios pre universitario. Compra de 18 unidades de
equipos. Coordinación con proveedores para asegurar la entrega puntual del
mobiliario.
Especificaciones
técnicas:
El mobiliario deberá cumplir con las siguientes especificaciones mínimas:
Proyector multimedia:
✓ Tipo de proyector: fijo
✓ Sistema de proyección: tecnología 3LCD de 3 chips
✓ Modo de proyección: frontal, posterior y techo
✓ Relación de proyección: 1.48 (Zoom:Wide), 1.77 (Zoom:Tele)
✓ Luminosidad en blanco: 3600 lúmenes
✓ Luminosidad en color: 3600 lúmenes
✓ Resolución nativa: XGA
✓ Tamaño de proyección: 30" - 300"
Laptop:
✓ Procesador AMD Ryzen™ 7
✓ Windows 11 Home Single Language
✓ Unidad de estado sólido PCIe® Gen4 NVMe™ TLC M.2 de 512 GB
✓ 15.6"
✓ Memoria, estándar 16 GB de RAM DDR4-3200 MHz (2 x 8 GB)
✓ Noat sobre memoria estándar
✓ Velocidades de transferencia de hasta 3200 MT/s
✓ NVIDIA® GeForce RTX™ 3050
167
Impresora láser
✓ Hasta 10 usuarios
✓ Categoría: impresora láser
✓ Funciones: impresión, copia, escaneado, fax
✓ Bandeja salida hasta 150 hojas
✓ ADF 50 hojas
✓ Ciclo de trabajo (mensual, A4) hasta 80.000 páginas
✓ Conexión USB, Ethernet, Wifi
Fotocopiadora
✓ Tiempo de calentamiento 30 segundos
✓ Velocidad de primera copia: B/N 7,1 segundos
✓ Velocidad impresión continua 32 ppm
✓ Memoria: 256 MB
✓ Fuente de energía 220 - 240 V, 50 - 60 Hz
Televisor Smart 65"
✓ Tamaño de la pantalla: 65 pulgadas
✓ Garantía: 2 años
✓ Cantidad de puertos USB 1
✓ Ancho 145.09 cm
✓ Voltaje 215 V
168
Frigobar 93L
✓ Garantía 1 año
✓ Consumo de energía 144
✓ Número de Compartimientos en puerta 1
✓ Capacidad total útil 93L
✓ Eficiencia energética A.
Entregables:
Proyectores multimedia 6 Unidades
Laptops 5 Unidades
Impresora láser 2 Unidades
Fotocopiadora 2 Unidades
Televisor Smart 65" 2 Unidades
Frigobar 93L 1 Unidades
Cronograma:
4 días, Inicio: 12/12/2024 Fin; 18/12/2024
Criterios de aceptación:
El trabajo se considerará completado cuando todos los equipos hayan sido
adquiridos y probados según las especificaciones técnicas. Se hayan entregado toda
la documentación requerida, incluyendo el inventario y manuales de usuario.
169
5.3. Matriz de Adquisiciones del Proyecto
Tabla 74
Matriz de Adquisiciones del Proyecto
EDT
Producto o servicio a adquirir
Cantidad
Tipo de contrato
Responsable
2.3.3
Carpetas unipersonales
320 unidades
Contrato de precio fijo
Gerente del Proyecto / Supervisor de Instalaciones
2.3.3
Escritorios para docentes
13 unidades
Contrato de precio fijo
Gerente del Proyecto / Supervisor de Instalaciones
2.3.3
Sillas
54 unidades
Contrato de precio fijo
Gerente del Proyecto / Supervisor de Instalaciones
2.3.3
Pizarras acrílicas
8 unidades
Contrato de precio fijo
Gerente del Proyecto / Supervisor de Instalaciones
2.3.3
Mesas para biblioteca
6 unidades
Contrato de precio fijo
Gerente del Proyecto / Supervisor de Instalaciones
2.3.3
Estantes
4 unidades
Contrato de precio fijo
Gerente del Proyecto / Supervisor de Instalaciones
2.3.3
Escritorios dirección
3 unidades
Contrato de precio fijo
Gerente del Proyecto / Supervisor de Instalaciones
2.3.3
Sillas de escritorio
4 unidades
Contrato de precio fijo
Gerente del Proyecto / Supervisor de Instalaciones
2.3.3
Archivadores de oficina
3 unidades
Contrato de precio fijo
Gerente del Proyecto / Supervisor de Instalaciones
2.3.3
Banqueta de espera
1 unidades
Contrato de precio fijo
Gerente del Proyecto / Supervisor de Instalaciones
2.3.3
Mobiliario tópico
1 unidades
Contrato de precio fijo
Gerente del Proyecto / Supervisor de Instalaciones
2.3.3
Macetas de plástico
6 unidades
Contrato de precio fijo
Gerente del Proyecto / Supervisor de Instalaciones
2.2.2
Materiales para acondicionar el local
varios
Contrato de precio fijo
Supervisor de Instalaciones
2.4.3
Proyector multimedia Epson
6 unidades
Contrato de precio fijo
Gerente del Proyecto / Supervisor de Instalaciones
2.4.3
Laptop HP Victus
5 unidades
Contrato de precio fijo
Gerente del Proyecto / Supervisor de Instalaciones
2.4.3
Impresora HP laser Jet Pro
2 unidades
Contrato de precio fijo
Gerente del Proyecto / Supervisor de Instalaciones
2.4.3
Fotocopiadora Ricoh
2 unidades
Contrato de precio fijo
Gerente del Proyecto / Supervisor de Instalaciones
2.4.3
Televisor Samsung Smart TV 65"
2 unidades
Contrato de precio fijo
Gerente del Proyecto / Supervisor de Instalaciones
2.4.3
Frigobar Mabe 93L
1 unidades
Contrato de precio fijo
Gerente del Proyecto / Supervisor de Instalaciones
4.3.3
Plumones para pizarra
13
Contrato de precio fijo
Consultor Educativo
4.3.3
Motas
13
Contrato de precio fijo
Consultor Educativo
4.3.3
Guías de clase
800
Contrato de precio fijo
Consultor Educativo
4.3.3
Exámenes simulacro
480
Contrato de precio fijo
Consultor Educativo
4.4.1
Página Web
Contrato de precio fijo
Consultor Educativo
4.4.3
Folletos publicitarios
1 millar
Contrato de precio fijo
Consultor Educativo
4.4.4
Cartel gigante
1 unidades
Contrato de precio fijo
Consultor Educativo
170
5.4. Cronograma de Adquisiciones del Proyecto
Tabla 75
Cronograma de Adquisiciones del Proyecto
EDT
Producto o servicio a adquirir
Cronograma de adquisiciones
Planificación
Buscar proveedores
Seleccionar proveedor
Adquirir
Cerrar contrato
del
al
del
al
del
al
2.3.3
Carpetas unipersonales
jue 12/12/24
jue 12/12/24
lun 16/12/24
lun 16/12/24
mié 18/12/24
mié 18/12/24
vie 20/12/24
vie 20/12/24
2.3.3
Escritorios para docentes
jue 12/12/24
jue 12/12/24
lun 16/12/24
lun 16/12/24
mié 18/12/24
mié 18/12/24
vie 20/12/24
vie 20/12/24
2.3.3
Sillas
jue 12/12/24
jue 12/12/24
lun 16/12/24
lun 16/12/24
mié 18/12/24
mié 18/12/24
vie 20/12/24
vie 20/12/24
2.3.3
Pizarras acrílicas
jue 12/12/24
jue 12/12/24
lun 16/12/24
lun 16/12/24
mié 18/12/24
mié 18/12/24
vie 20/12/24
vie 20/12/24
2.3.3
Mesas para biblioteca
jue 12/12/24
jue 12/12/24
lun 16/12/24
lun 16/12/24
mié 18/12/24
mié 18/12/24
vie 20/12/24
vie 20/12/24
2.3.3
Estantes
jue 12/12/24
jue 12/12/24
lun 16/12/24
lun 16/12/24
mié 18/12/24
mié 18/12/24
vie 20/12/24
vie 20/12/24
2.3.3
Escritorios dirección
jue 12/12/24
jue 12/12/24
lun 16/12/24
lun 16/12/24
mié 18/12/24
mié 18/12/24
vie 20/12/24
vie 20/12/24
2.3.3
Sillas de escritorio
jue 12/12/24
jue 12/12/24
lun 16/12/24
lun 16/12/24
mié 18/12/24
mié 18/12/24
vie 20/12/24
vie 20/12/24
2.3.3
Archivadores de oficina
jue 12/12/24
jue 12/12/24
lun 16/12/24
lun 16/12/24
mié 18/12/24
mié 18/12/24
vie 20/12/24
vie 20/12/24
2.3.3
Banqueta de espera
jue 12/12/24
jue 12/12/24
lun 16/12/24
lun 16/12/24
mié 18/12/24
mié 18/12/24
vie 20/12/24
vie 20/12/24
2.3.3
Mobiliario tópico
jue 12/12/24
jue 12/12/24
lun 16/12/24
lun 16/12/24
mié 18/12/24
mié 18/12/24
vie 20/12/24
vie 20/12/24
2.3.3
Macetas de plástico
jue 12/12/24
jue 12/12/24
lun 16/12/24
lun 16/12/24
mié 18/12/24
mié 18/12/24
vie 20/12/24
vie 20/12/24
2.2.2
Materiales para acondicionar el local
mar 26/11/24
mar 26/11/24
mié 27/11/24
mar 26/11/24
mié 27/11/24
mar 26/11/24
mié 27/11/24
mié 27/11/24
2.4.3
Proyector multimedia Epson
jue 12/12/24
jue 12/12/24
vie 13/12/24
vie 13/12/24
lun 16/12/24
lun 16/12/24
mié 18/12/24
mié 18/12/24
2.4.3
Laptop HP Victus
jue 12/12/24
jue 12/12/24
vie 13/12/24
vie 13/12/24
lun 16/12/24
lun 16/12/24
mié 18/12/24
mié 18/12/24
2.4.3
Impresora HP laser Jet Pro
jue 12/12/24
jue 12/12/24
vie 13/12/24
vie 13/12/24
lun 16/12/24
lun 16/12/24
mié 18/12/24
mié 18/12/24
2.4.3
Fotocopiadora Ricoh
jue 12/12/24
jue 12/12/24
vie 13/12/24
vie 13/12/24
lun 16/12/24
lun 16/12/24
mié 18/12/24
mié 18/12/24
2.4.3
Televisor Samsung Smart TV 65"
jue 12/12/24
jue 12/12/24
vie 13/12/24
vie 13/12/24
lun 16/12/24
lun 16/12/24
mié 18/12/24
mié 18/12/24
2.4.3
Frigobar Mabe 93L
jue 12/12/24
jue 12/12/24
vie 13/12/24
vie 13/12/24
lun 16/12/24
lun 16/12/24
mié 18/12/24
mié 18/12/24
4.3.3
Plumones para pizarra
vie 6/12/24
vie 6/12/24
mar 10/12/24
mar 10/12/24
mié 11/12/24
mié 11/12/24
jue 12/12/24
jue 12/12/24
4.3.3
Motas
vie 6/12/24
vie 6/12/24
mar 10/12/24
mar 10/12/24
mié 11/12/24
mié 11/12/24
jue 12/12/24
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4.3.3
Guías de clase
vie 6/12/24
vie 6/12/24
mar 10/12/24
mar 10/12/24
mié 11/12/24
mié 11/12/24
jue 12/12/24
jue 12/12/24
4.3.3
Exámenes simulacro
vie 6/12/24
vie 6/12/24
mar 10/12/24
mar 10/12/24
mié 11/12/24
mié 11/12/24
jue 12/12/24
jue 12/12/24
4.4.1
Página Web
jue 12/12/24
jue 12/12/24
vie 13/12/24
vie 13/12/24
lun 16/12/24
lun 16/12/24
jue 19/12/24
jue 19/12/24
4.4.3
Folletos publicitarios
jue 12/12/24
jue 12/12/24
vie 13/12/24
vie 13/12/24
lun 16/12/24
lun 16/12/24
jue 19/12/24
jue 19/12/24
4.4.4
Cartel gigante
jue 12/12/24
jue 12/12/24
vie 13/12/24
vie 13/12/24
lun 16/12/24
lun 16/12/24
mar 17/12/24
mar 17/12/24
171
6. Gestión de los Interesados del Proyecto
6.1. Plan de Involucramiento de los Interesados
Nombre del Proyecto
Instalación y Puesta en Marcha de un Centro de Estudios Preuniversitario en la Ciudad de
Cusco
Introducción
El presente documento describe el Plan de Involucramiento de los Interesados para el
proyecto de Instalación y Puesta en Marcha de un Centro de Estudios Preuniversitario en la
Ciudad de Cusco. Este proyecto tiene como objetivo principal el de instalar y poner en
marcha el mencionado Centro de Estudios Preuniversitario, que ofrezca educación pre
universitaria de calidad a los jóvenes de la ciudad del Cusco, para que logren una vacante en
los procesos de admisión de la UNSAAC. La instalación y puesta en marcha del Centro de
Estudios Preuniversitario abarca cuatro componentes: dirección del proyecto, instalación,
reclutamiento y selección de profesores y personal administrativo y la puesta en marcha.
Identificación de Interesados
Ver “3.10.2. Interesados del Proyecto (Stakeholders)”
Estrategia de Involucramiento de los Interesados
Ver Tabla 75 “Matriz de Estrategias Para Involucrar a los Interesados”
Plan de Monitoreo y Revisión del Involucramiento
Se realizarán revisiones cada mes para asegurar que los interesados estén satisfechos con el
nivel de comunicación y para ajustar las estrategias de involucramiento según sea necesario.
Se establecerán mecanismos para que los interesados puedan brindar retroalimentación sobre
su nivel de satisfacción y cualquier inquietud relacionada con el proyecto.
172
6.2. Interesados del Proyecto (Stakeholders)
Las partes interesadas que tienen un impacto en el proyecto o que pueden verse afectadas
por el mismo, son:
a. Autoridades Local y Educativa
✓ Descripción: Incluye la Gerencia Regional de Educación Cusco y la Municipalidad
Provincial del Cusco.
✓ Intereses: cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios, reportes financieros,
autorización sectorial y aprobación de Licencia de funcionamiento.
✓ Nivel de influencia: alto, tienen la autoridad para aprobar o rechazar aspectos clave del
proyecto.
b. Equipo del Proyecto
✓ Descripción: personal del proyecto, incluidos el Gerente del proyecto, el Supervisor de
instalaciones, el Consultor de recursos humanos y el Consultor educativo.
✓ Intereses: detalles técnicos sobre instalaciones, reclutamiento y selección, aspectos
educativos, cronograma del proyecto, asignación de tareas, informes de avance y gestión.
✓ Nivel de influencia: alto, directamente responsables de la ejecución del proyecto.
c. Patrocinador del Proyecto
✓ Descripción: persona que tiene la responsabilidad general de asegurar que el proyecto se
inicie, se ejecute y se complete con éxito.
✓ Intereses: monitorear el progreso del proyecto y asegurarse que se avance según lo
planeado, facilitar la toma de decisiones importantes, resolver conflictos que puedan
surgir, cambios significativos que puedan ser necesarios, informes de estado, ocurrencias
en la puesta en marcha.
✓ Nivel de influencia: alto, es fundamental para garantizar el éxito del proyecto,
proporciona dirección, apoyo y recursos necesarios.
173
d. Arrendador del Local
✓ Descripción: es la persona que posee la propiedad del local y la alquila al proyecto a
cambio de un pago de renta.
✓ Intereses: que el local esté en condiciones adecuadas y que se cumpla con las condiciones
del contrato, información de modificaciones, reparaciones y mantenimiento realizados,
formalización del contrato de alquiler e inicio de clases.
✓ Nivel de influencia: medio, es el dueño del local que lo alquila al proyecto.
e. Proveedores
✓ Descripción: empresas proveedoras de mobiliario, equipos y material educativo.
✓ Intereses: especificaciones técnicas de mobiliario, equipos y materiales de enseñanza,
plazos de entrega y condiciones de pago.
✓ Nivel de influencia: medio, su desempeño afecta el cronograma y presupuesto del
proyecto.
f. Personal Docente y Administrativo Potencial
✓ Descripción: profesores de asignaturas pre universitarias, personal administrativo y de
servicios que serán contratados para trabajar en el centro de estudios pre universitario.
✓ Intereses: información sobre los requisitos de contratación, horarios, plazas disponibles,
competencias necesarias, políticas de la institución, beneficios y oportunidades
profesionales.
✓ Nivel de influencia: bajo a medio, afecta la reputación y la calidad educativa del futuro
Centro de estudios pre universitario.
g. Padres de Familia y Comunidad Local
✓ Descripción: familias de los futuros estudiantes y miembros de la comunidad local.
✓ Intereses: misión y visión del centro de estudios pre universitario, inicio de clases,
pensiones, calidad de la plana docente y ubicación.
✓ Nivel de influencia: medio, su aceptación y apoyo son clave para la reputación y la
matricula en el Centro de estudios pre universitario.
174
h. Estudiantes Potenciales
✓ Descripción: estudiantes de los dos últimos años y egresados de colegios.
✓ Intereses: plan de estudios, inicio de clases, pensiones, calidad de la plana docente,
ubicación e instalaciones.
✓ Nivel de influencia: bajo. los estudiantes son los principales beneficiarios del proyecto,
pero no participan directamente en la toma de decisiones del proyecto.
i. Asociación de Vecinos
✓ Descripción: grupo de vecinos residentes cerca de la ubicación del proyecto.
✓ Intereses: seguridad, limpieza y defensa de los intereses de los vecinos.
✓ Nivel de Influencia: medio. pueden influir en la percepción comunitaria del proyecto.
175
6.3. Evaluación del Involucramiento de Interesados
Tabla 76
Matriz de Evaluación del Involucramiento de Interesados
Interesado
Influencia
Influencia sobre
Tipo de interés
Patrocinador del Proyecto
Alta
Componentes: Dirección del Proyecto,
Instalación, Reclutamiento y selección
y Puesta en marcha
Monitorear el progreso del proyecto y asegurarse que se
avance según lo planeado, facilitar la toma de decisiones
importantes, resolver conflictos que puedan surgir, cambios
significativos que puedan ser necesarios, informes de estado,
ocurrencias en la puesta en marcha
Equipo del proyecto
Alta
Componentes: Dirección del Proyecto,
Instalación, Reclutamiento y selección
y Puesta en marcha
Detalles técnicos sobre instalaciones, reclutamiento y
selección, aspectos educativos, cronograma del proyecto,
asignación de tareas, informes de avance y gestión
Arrendador del local
Media
Componentes: Instalación
Local esté en condiciones adecuadas y que se cumpla con las
condiciones del contrato
Proveedores de mobiliario
Media
Componentes: Instalación y Puesta en
marcha
Especificaciones técnicas de mobiliario de enseñanza, plazos
de entrega y condiciones de pago
Proveedores de equipos
Media
Componentes: Instalación y Puesta en
marcha
Especificaciones técnicas de equipos de enseñanza, plazos de
entrega y condiciones de pago
Profesores de asignaturas pre
universitarias
Media
Componentes: Reclutamiento y
selección y Puesta en marcha
Requisitos de contratación, horarios, plazas disponibles,
competencias necesarias, políticas de la institución, beneficios
y oportunidades profesionales
Estudiantes de los dos últimos años y
egresados de colegios
Baja
Componentes: Puesta en marcha
Plan de estudios, inicio de clases, pensiones, calidad de la
plana docente, ubicación e instalaciones
Gerencia Regional de Educación Cusco
Alta
Componentes: Puesta en marcha
Cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios, reportes
financieros, autorización sectorial
Municipalidad Provincial del Cusco
Alta
Componentes: Puesta en marcha
Cumplimiento de los requisitos legales y regulatorios
aprobación de Licencia de funcionamiento
Asociación de vecinos
Media
Componentes: Instalación y Puesta en
marcha
Seguridad, limpieza y defensa de los intereses de los vecinos
176
6.4. Estrategias Para Involucrar a los Interesados
Tabla 77
Matriz de Estrategias Para Involucrar a los Interesados
Interesado
Objetivos de involucramiento
Estrategia potencial
Método de comunicación
Frecuencia
Responsable
Patrocinador del
Proyecto
Asegurar el progreso del proyecto
Asegurar el avance según lo planeado
Facilitar la toma de decisiones rápida
Reuniones de avance
Informes semanales
Envío del Plan de Dirección del Proyecto
A través de correo
electrónico
Reuniones
Llamadas de progreso
Diario, según
corresponda.
Reuniones semanales
todos los viernes.
Equipo del
Proyecto
Equipo del
proyecto
Asegurar apoyo continuo
Tomar decisiones rápidas
Optimizar la colaboración de los
miembros del equipo
Alcanzar los objetivos del proyecto.
Reuniones de coordinación sobre
cronograma y avances técnicos de las
instalaciones, reclutamiento y selección,
aspectos educativos, asignación de tareas
Reuniones
Correo electrónico
Llamadas de progreso
Reuniones semanales
todos los viernes.
Diario, según
corresponda.
Gerente del
Proyecto
Arrendador del
local
Cumplimiento de las condiciones del
contrato
Comunicar la conclusión de la
formalización del contrato de alquiler.
Informar al propietario de las
modificaciones realizadas en la
infraestructura del local.
Comunicar el cambio de nuevo titular de
internet, tv, teléfono, agua y luz.
Socializar el inicio de las operaciones de la
academia
Correo electrónico
Según corresponda.
Gerente del
Proyecto
Proveedores de
mobiliario
Asegurar cumplimiento de los plazos,
Asegurar la calidad del mobiliario
Envío de requerimientos de mobiliario en
PDF
Reuniones de seguimiento de entregas y
contratos
A través de correo
electrónico
Reuniones
Diario, entre el jueves
12/12/24 y el lunes
16/12/24
Supervisor de
Instalaciones
Proveedores de
equipos
Asegurar cumplimiento de los plazos,
Asegurar la calidad de los equipos
Envío de requerimientos de equipos en PDF
Reuniones de seguimiento de entregas y
contratos
A través de correo
electrónico
Reuniones
Diario, entre el jueves
12/12/24 y el viernes
13/12/24
Supervisor de
Instalaciones
Profesores de
asignaturas pre
universitarias
Asegurar la participación de los
mejores profesores de asignaturas pre
universitarias de Cusco
Informar los requisitos de contratación,
horarios, plazas disponibles, competencias
necesarias, políticas de la institución,
beneficios y oportunidades profesionales.
Anunciar convocatoria en
el Diario el Sol del Cusco
y Redes sociales.
Diaria, desde el jueves
26/12/24 al viernes
3/01/25
Consultor de
Recursos
Humanos
177
Estudiantes de
los dos últimos
años y egresados
de colegios
Mantenerlos informados sobre los
avances y el cronograma del proyecto.
Socializar el inicio de las operaciones
de la academia
Publicidad por página web y redes sociales
del Plan de estudios, inicio de clases,
pensiones, calidad de la plana docente,
ubicación e instalaciones
Página web
Redes sociales
Folletos publicitarios
Cartel gigante
Sesiones informativas
Diario, desde el jueves
12/12/24 al 28/02/25
Consultor
Educativo
Gerencia
Regional de
Educación Cusco
Obtener la Autorización Sectorial
Cumplir los requisitos legales y regulatorios
de la Autorización Sectorial
Reportes escritos
Una sola vez, al
presentar la solicitud
de Autorización
Sectorial
Consultor
Educativo
Municipalidad
Provincial del
Cusco
Obtener la Licencia de
Funcionamiento
Cumplir con los requisitos legales y
regulatorios de la Licencia de
Funcionamiento
Reportes escritos
Una sola vez, al
presentar la solicitud
de Licencia de
Funcionamiento
Consultor
Educativo
Asociación de
vecinos
Minimizar el impacto de las obras de
acondicionamiento
Maximizar los beneficios sociales y
económicos
Vigilar la limpieza de las áreas vecinales
afectadas por el proyecto.
Informar del proyecto a través de reuniones
con los vecinos
Reuniones vecinales
Al inicio del
acondicionamiento del
local y según
corresponda
Supervisor de
Instalaciones
178
Conclusiones y Recomendaciones
El presente estudio ha demostrado que la implementación de un centro de estudios
preuniversitario en Cusco es una iniciativa viable y sostenible, siempre que se apliquen
buenas prácticas de gestión de proyectos. La metodología PMBOK se presenta como un
enfoque altamente efectivo para garantizar el cumplimiento de los objetivos del proyecto.
Se recomienda que futuras iniciativas en el sector educativo consideren:
• La integración de herramientas digitales para mejorar la calidad educativa y la
accesibilidad.
• La diversificación de fuentes de financiamiento para garantizar la sostenibilidad a largo
plazo.
• La formación continua de docentes y administradores para mantener altos estándares de
enseñanza.
• La medición del impacto educativo a través de indicadores de desempeño y satisfacción
estudiantil.
Con estas estrategias, se asegura la eficiencia en la gestión de proyectos educativos y la
maximización del impacto social y económico de las inversiones en educación. La
importancia de PMBOK está en su capacidad para estandarizar el proceso de gestión de
proyectos, en especial en la dirección de instituciones educativas. Esto creó un lenguaje
común entre los grupos, contribuyendo a la comprensión mutua y facilitó la gestión de
riesgos, la comunicación efectiva y las decisiones conscientes.
Con una colección de herramientas y métodos demostrados para resolver el problema y
mejorar la implementación del proyecto, PMBOK proporcionará una estructura detallada
para resolver los aspectos más comunes de la gestión del proyecto: desde el objetivo hasta
la trascendencia del centro preuniversitario, esto facilita los planes estratégicos, la gestión
del tiempo, la distribución de recursos y la gestión de riesgos.
De la evidencia, el uso de PMBOK en la gestión de proyectos proporcionó algunas ventajas
significativas para la gestión de los procesos; entre ellas: aumentar la eficiencia con
principios, reglas y procesos determinados en PMBOK, y los equipos de gestión de equipos
179
pueden aumentar el rendimiento en la planificación, implementación y control de proyectos.
En conclusión, esto lleva al uso de recursos más eficientes aumentando la satisfacción del
cliente y la reputación de la organización; en consecuencia, para que los grupos de gestión
del centro preuniversitario aumenten sus directrices y proporcionen una buena gestión, es
importante tener un software de gestión de proyectos que le permita consultar el tiempo
dedicado a cada cliente, recibiendo así el tiempo máximo del plan de trabajo.
180
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carrera-del-sabado-13-de-enero-unsaac-2024-admision-unsaac-2024-universidad-
nacional-de-san-antonio-abad-del-cusco-unsaac-2023-lrsd-702819
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Información. Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.
Unidad de Estadística (2023). Compendio Estadístico Nº 38. Dirección de Sistemas de
Información. Universidad Nacional de San Antonio Abad del Cusco.
183
Apéndices
184
Apéndice A. Depreciación y Amortización
Año 1
Año 2
Año 3
Año 4
Año 5
Total
V. residual
Activos fijos
Proyector multimedia Epson
2,895.00
2,895.00
2,895.00
2,895.00
11,580.00
0.00
Laptop HP Victus
1,088.75
1,088.75
1,088.75
1,088.75
1,088.75
5,443.75
7,266.25
Impresora HP laser Jet Pro
571.60
571.60
571.60
571.60
571.60
2,858.00
0.00
Fotocopiadora Ricoh
2,074.50
2,074.50
2,074.50
2,074.50
8,298.00
0.00
Televisor Samsung Smart TV 65"
839.60
839.60
839.60
839.60
839.60
4,198.00
0.00
Frigobar Mabe 93L
174.75
174.75
174.75
174.75
699.00
0.00
Equipos
7,644.20
7,644.20
7,644.20
7,644.20
2,499.95
33,076.75
7,266.25
Carpetas unipersonales
3,840.00
3,840.00
3,840.00
3,840.00
3,840.00
19,200.00
19,200.00
Escritorios para docentes
143.20
143.20
143.20
143.20
143.20
716.00
1,116.00
Sillas de docentes
72.00
72.00
72.00
72.00
72.00
360.00
520.00
Pizarras acrílicas
196.00
196.00
196.00
196.00
196.00
980.00
980.00
Escritorios para la sala de docentes
53.70
53.70
53.70
53.70
53.70
268.50
418.50
Sillas para la sala de docentes
27.00
27.00
27.00
27.00
27.00
135.00
195.00
Mesas para biblioteca
126.00
126.00
126.00
126.00
126.00
630.00
630.00
Sillas para biblioteca
324.00
324.00
324.00
324.00
324.00
1,620.00
2,340.00
Estantes
75.60
75.60
75.60
75.60
75.60
378.00
378.00
Escritorios dirección
83.70
83.70
83.70
83.70
83.70
418.50
568.50
Sillas de escritorio dirección
39.00
39.00
39.00
39.00
39.00
195.00
255.00
Sillas
54.00
54.00
54.00
54.00
54.00
270.00
390.00
Escritorio secretaria
17.90
17.90
17.90
17.90
17.90
89.50
139.50
Silla escritorio secretaria
13.00
13.00
13.00
13.00
13.00
65.00
85.00
Archivadores de oficina
104.70
104.70
104.70
104.70
104.70
523.50
973.50
Escritorio para vendedor
17.90
17.90
17.90
17.90
17.90
89.50
139.50
Silla para vendedor
9.00
9.00
9.00
9.00
9.00
45.00
65.00
Banqueta de espera
31.10
31.10
31.10
31.10
31.10
155.50
355.50
Mobiliario tópico
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
150.00
200.00
Macetas de plástico
51.00
51.00
51.00
51.00
51.00
255.00
255.00
Mobiliario
5,308.80
5,308.80
5,308.80
5,308.80
5,308.80
26,544.00
29,204.00
Instalación internet, tv y teléfono
51.60
51.60
51.60
51.60
51.60
258.00
0.00
Instalaciones eléctricas
150.40
150.40
150.40
150.40
150.40
752.00
0.00
Acondicionamiento de aulas
480.00
480.00
480.00
480.00
480.00
2,400.00
0.00
Acondicionamiento de biblioteca
100.00
100.00
100.00
100.00
100.00
500.00
0.00
Acondicionamiento de sala de docentes
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
200.00
0.00
Acondicionamiento de dirección
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
200.00
0.00
Acondicionamiento de secretaria
12.00
12.00
12.00
12.00
12.00
60.00
0.00
Acondicionamiento de sala de ventas
40.00
40.00
40.00
40.00
40.00
200.00
0.00
Acondicionamiento de tópico
30.00
30.00
30.00
30.00
30.00
150.00
0.00
Acondicionamiento de 3 servicios
higiénicos para alumnos
279.00
279.00
279.00
279.00
279.00
1,395.00
0.00
Acondicionamiento de 3 servicios
higiénicos para alumnas
279.00
279.00
279.00
279.00
279.00
1,395.00
0.00
Acondicionamiento de 1 servicio higiénico
para docentes y personal administrativo
varones
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
465.00
0.00
Acondicionamiento de 1 servicio higiénico
para docentes y personal administrativo
mujeres
93.00
93.00
93.00
93.00
93.00
465.00
0.00
Acondicionamiento de corredores
108.00
108.00
108.00
108.00
108.00
540.00
0.00
Acondicionamiento de 3 rampas
70.20
70.20
70.20
70.20
70.20
351.00
0.00
Acondicionamiento área de recreación
132.00
132.00
132.00
132.00
132.00
660.00
0.00
Obras físicas
1,998.20
1,998.20
1,998.20
1,998.20
1,998.20
9,991.00
0.00
Activos intangibles
Constitución de la empresa
320.00
320.00
320.00
320.00
320.00
1,600.00
0.00
Autorización de funcionamiento
240.00
240.00
240.00
240.00
240.00
1,200.00
0.00
Gastos de publicidad y marketing
2,800.00
2,800.00
0.00
Gastos de organización y administración
3,200.00
3,200.00
0.00
Amortización de intangibles
6,560.00
560.00
560.00
560.00
560.00
8,800.00
0.00
185
De esta edición de “Aplicación del PMBOK en la instalación de un centro
preuniversitario”, se terminó de editar en la ciudad de Colonia del Sacramento en la
República Oriental del Uruguay el 01 de abril de 2025
186
“…Este libro presenta un enfoque integral para la instalación de un
centro preuniversitario, combinando el desarrollo de un proyecto viable
con una gestión estructurada basada en el PMBOK (sexta edición).
A través de un análisis detallado, se demuestra la factibilidad del
proyecto, considerando la alta demanda insatisfecha y la viabilidad
técnica y financiera, con indicadores sólidos que respaldan su
rentabilidad. Además, se desarrolla la gestión del proyecto, abarcando
áreas clave como integración, alcance, cronograma, costos, calidad,
recursos, comunicaciones, riesgos y adquisiciones.
Esta obra es una guía esencial para emprendedores, gestores
educativos y profesionales de la dirección de proyectos interesados en la
creación y administración de centros educativos de alto impacto…”
Los autores
Colonia del Sacramento, 01 de abril de 2025